梁河县人大办2020年部门预算编制说明

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 梁河县人大办2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县人大办2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县人大办2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

梁河县人大办2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；二是领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；三是召集本级人民代表大会会议；四是讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；五是根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；六是监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；七是撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；八是撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；九是行使有关人事任免权；十是决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

梁河县人民代表大会设立专门委员会5个，即：财政经济委员会、民族外事华侨委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、法制和监察司法委员会；梁河县人大常委会设立办公室和工作委员会2个，即：预算工作委员会、选举联络工作委员会；各工作机构在梁河县人民代表大会及其常务委员会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕常委会工作大局，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，着力当好参谋助手，为常委会依法履职行权提供坚强的服务保障。

梁河县人大常委会核定行政编制18名。科级领导职数13名，其中，正科级8名（5名为专门委员会主任、2名为工作委员会主任、1名为办公室主任）；副科级5名（含1名机关党总支副书记）。

（三）重点工作概述

把县委的重大决策上升为全县人民的共同意志，保证各项重大决策依法得到贯彻落实。紧紧围绕全县工作大局和人民群众关心的热点难点问题，加强对全县经济工作、民生事业、脱贫攻坚、生态文明建设、民主法治建设和部门工作的工作和法律监督，积极适应改革和发展的要求，改进人大代表监督方式、强化监督措施，加大监督力度，加强对“一府两院一委”的工作监督和法律监督。对“一府两院一委”国家机关组成人员严格按照法定程序进行任免。贯彻落实县十八届人大四次会议代表所提的建议、意见的办复工作。高度重视脱贫攻坚工作，指导乡镇高质量完成新一轮动态管理、对象精准识别、危房改造等工作，脱贫攻坚各项工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 22人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入815.12万元，其中：一般公共预算财政拨款815.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加91.95万元，增加12.71%，主要原因是会议费增加41.8万元，培训费增加28万元，对个人和家庭的补助（离退休费）增加22.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 815.12万元，其中:本年收入815.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款815.12万元（本级财力815.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比增加91.95万元，增加12.71%，主要原因是会议费增加41.8万元，培训费增加28万元，对个人和家庭的补助（离退休费）增加22.15万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出815.12万元。财政拨款安排支出 815.12万元，其中：基本支出715.12万元，与上年对比减少8.05万元，增加1.11%，主要原因是去年财政把项目支出归基本支出预算，今年财政分开基本支出和项目支出预算；项目支出100万元，与上年对比增加100万元，增加100%，主要原因是预算口径不同去年纳入基本支出预算，今年分开基本支出和项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出470.04万元，社会保障和就业支出315.29万元，住房保障支出29.79万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出经济科目分组，主要用于基本支出715.12万元，其中：机关工资福利支出381.33万元（工资奖金津补贴310.43万元，社会保障缴费41.11万元，住房公积金29.79万元）；机关商品和服务支出49.84万元（办公经费5.47万元，水电费2.1万元，邮电费5.81万元，差旅费1万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费1.50万元，工会经费4.34万元，其他交通费27.62万元）；对个人和家庭的补助283.95万元（离退休费283.59万元，社会福利和救助0.36万元）。项目支出100.00万元，其中：机关商品和服务支出93.00万元（办公经费7.86万元，邮电费0.84万元，差旅费4.50万元，会议费41.8万元，培训费28万元，公务接待费10.00万元）；对个人和家庭的补助7万元（生活补助7万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本部门无列入与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县人大常委会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年增加6.3万元，增长87.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县人大常委会2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

梁河县人大常委会2020年公务接待费预算为12万元，较上年增加6万元，增长100.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待500人次。

增减变化原因是预算编制的内外交流交往及联谊接待费10万元，今年纳入接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县人大常委会2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0.3万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0.3万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是开展脱贫攻坚工作，车辆使用频率高，燃油及修理费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

⒈围绕中心、服务大局，监督工作取得新突破。加强对全县经济工作、民生事业、脱贫攻坚、生态文明建设、民主法治建设和部门工作的工作和法律监督，加强对“一府两院一委”的工作监督和法律监督，有效化解各类社会矛盾，维护社会和谐稳定，保证各项重大决策依法得到贯彻落实。

⒉发扬民主、依法履职，选举任免工作取得新进展，为全县经济社会发展提供有力组织保障。

⒊精心组织、强化服务，全面提升县乡人大代表履职能力。完成县十八届人大四次会议代表所提建议、批评和意见的办复工作。认真落实县处级领导联系乡镇、部门、企业、重点产业、重大项目、脱贫攻坚工作、河长制等工作。有力推进重大项目建设，高度重视脱贫攻坚工作，强力推进全县蔗糖产业健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）支出：指用于离退休人员经费以及离退休人员提供管理服务工作的支出。

5.商品和服务支出：指用于保障机构正常运行和开展日常工作的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

7.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县人大常委会2020年机关运行经费安排83.86万元，其中：公用经费27万元、退休人员公用经费1.86万元、会议费41.8万元、通讯费0.84万元，委室经费12.36万元。

与上年164.02万元对比减少80.16万元，减少48.87%。增减变化原因是内外交流交往及联谊接待费减少10万元、人民代表大会会议经费减少35万元、委室经费减少15.16万元、预算联网监督室建设经费减少20万元。   

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 梁河县人大办2020年部门预算表] 

监督索引号53312200410100111

  （此件公开发布）