梁河县供销合作社联合社2020年预算编制说明

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梁河县供销合作社联合社2020年预算公开目录

 

第一部分  梁河县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

第二部分  梁河县供销合作社联合社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

梁河县供销合作社联合社2020年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责 。一是宣传贯彻党中央、国务院和上级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；二是、负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；三是发展农民合作经济组织；四是管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能；五是承办县委、县政府交办的其他事项等。

（二）机构设置情况。机构情况，包括当年变动情况及原因。纳入梁河县供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。当年机构无变动你情况

（三）重点工作概述。2020年，是供销合作社综合改革的收官之年。我们将继续在县政府的正确领导下，在省、州供销合作社具体指导和大力支持下，坚持为农服务宗旨和“抓合作社建设立社、抓社有企业发展强社”的治社理念，紧紧围绕供销合作社综合改革的主线，加强队伍建设，深入研究解决社有企业、基层社和规范发展农民专业合作社中的难题，攻坚克难，努力完成好供销合作社综合改革各项工作任务。

1、抓企业转型升级，推动社有企业发展。一是加强与梁河县民利农资有限责任公司合作，继续发挥好农资销售主渠道作用，保障农资供应；二是提升食用菌产业发展水平，创品牌、拓销路、扩规模，促进姬松茸产业发展，同时资金入股的方式加强与梁河县振龙食用菌专业合作社的合作。

2、抓好组织发展，提升服务“三农”的能力。把发展基层经营服务组织作为综合改革的主要内容，着力创新基层组织和综合服务建设。建设好农民合作社综合服务中心建设，扩大服务农民专业合作社的范围和提升服务质量。注重农村综合服务社建设，拓展和提升供销合作社服务农村范围和质量，重塑供销合作社服务“三农”形象。

3、发挥合作社作用，推动脱贫攻坚。开展好相关政策、种植技术和管理知识宣传培训，提升农民群众和社员发展农民专业合作积极性和干事创业的能力。深入开展“空壳社”清理工作，引导和鼓励农民专业合作社创新发展方式，积极打造品牌、规范管理，提升示范社的发展。利用好扶贫政策和资金，最大限度地把产业覆盖到“建档立卡户”，充分发挥专业合作社在脱贫攻坚中积极作用。

4、抓项目建设，争取资金支持。抓牢项目建设这个基础性工作，积极争取资金支持，完成好县政府下达争取省、州资金30万元的指标任务。同时严格执行好项目建设和资金使用管理规定，自觉接受上级供销社和相关部门的监督。

5、积极摸索，开展农民合作社金融合作。认真学习领会农民合作社金融合作政策、业务知识，深入调研，与具备一定条件的农民合作社加强合作，尝试组建一家农民合作社社员股金互助服务点。

6、认真筹备，建立联合社机关“三会”制度建设。认真做好相关准备工作，建立社员代表大会、理事会、监事会以及资产管理委员会，规范县供销合作社科学运行机制，落实好政企分开的政策，管理好、经营好社有资产，进一步提升为农服务的能力。

7、强化教育管理，抓好领导班子和干部职工队伍建设。一是继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面落实和认真履行好“两个责任”、“一岗双责”和全面从严治党的要求，抓好党建和党风廉政建设工作，加强机关作风建设。二是加强干部职工的学习培训，培养和打造一支素质高、业务精、敢担当的干部队伍；三是围绕“基层党建创新提质年”的总要求，认真研究，切实抓好党建工作，完成好党支部规范达标工作；四是高度重视意识形态工作，加强组织领导，建立健全工作机制，突出舆论宣传，利用各种媒体宣传供销合作综合改革发展取得新成绩新经验，弘扬促进社会和谐健康发展的正能量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 200.93万元，其中：一般公共预算财政拨款200.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加财务总收入21.27万元。主要原因分析：1、2019年3月从县财政局调入1名副主任。2、退休人员2人员原来在社会保障金局发退休工资，2019年10月份拿到单位发放。3、增加了党建经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 200.93万元，其中:本年收入200.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.936万元（本级财力190.67万元，专项收入10.26万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加财务总收入21.27万元。主要原因分析：1、2019年3月从县财政局调入1名副主任。2、退休人员2人，原来在社会保障金局发放退休工资，2019年10月份拿到单位发放。3、增加了党建经费0.26万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 200.93万元。财政拨款安排支出 200.93万元，其中：基本支出190.67万元，与上年对比增加21.01万元，主要原因分析：1、2019年3月从县财政局调入1名副主任。2、退休人员2人员原来在社会保障金局发退休工资，2019年10月份拿到单位发放。项目支出10.26万元，与上年对比增加0.26万元 主要原因分析：增加了党建经费0.26万元。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出200.93万元，社会保障和就业支出69.07万元，主要用于退休人员退休费及抚恤费；商业服务的等支出120.35万元，主要用于在职人员工资福利支出、保障单位机构正常运转的日常支出；住房保障支出11.51万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年梁河县供销社联合社财政拨款支出200.93万元，其中：基本支出190.67万元，项目支出10.26万元。按部门支出经济分类分为工资福利支出121.02万元，主要用于在职人员工资福利支出；商品服务支出11.04万元，主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出；对个人和家庭的补助支出58.61万元，主要用于离退休人员的离退休费及抚恤金支出。项目支出10.26万元主要用于乡村流通工程建设项目和开展党建工作。

五、省对下专项转移支付情况

年初预算无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

年初预算无采购预算安排

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县供销社联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县供销合作社联合社2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

梁河县供销合作社联合社2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。

增减变化原因：2019年公务接待费并办公费下达。

（三）公务用车购置及运行维护费

 梁河县供销合作社联合社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）推进乡村流通工程建设

1、规范、提升至少10家农民专业合作社，带动建档立卡户，增加农民收入200万元以上。2、推动农业产业化发展。3、支持挂钩村产业发展，提升人居环境。

（二）加强党组织工作建设。1、加强“三会一课”组织管理，强化“三会一课”思想教育受益党员13名。2、推动“两学一做”学习教育常态化制度化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划

2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县供销合作社联合社2020年机关运行经费安排11.04万元，其中：1、办公费1.18万元；2、差旅费 0.5万元；3、公务接待费0.3万元 ；4、劳务费0.36万元；5、工会及福利费1.98万元；其他交通费6.72万元。与上年对比增加1.21万元。主要原因分析：2019年调入1名副主任，机关运行经费预算相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

 

 

                                                                              2020年5月21日

 

 

 

 

 

                        

监督索引号53312200247500111

 [附件: [附件 梁河县供销合作社联合社2020年部门预算公开表]