河西乡人民政府2020年部门预算编制说明

 河西乡人民政府2020年预算公开目录

 

第一部分 河西乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 河西乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

河西乡人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

3.保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村两委班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道。

6.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位编制数66个，其中行政编制数 27 个，事业编制数39个（含参公编制6人），工勤编制数3个，2018年末实有在职人数66人，其中行政人员27人，事业人员36人（含参公管理人员2人），工勤人员 3 人，退休人员 18人，离休人员 0人。

（三） 重点工作概述

  1.抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，如烤烟、甘蔗、白花油茶等特色产业，推动农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

2.按规定权限管理或协助上级部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力；指导居民村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3.按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

 4.做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、社会救助、医疗救助、失地农民保障等制度。退耕还林、农资综合补贴、良种补贴、扶贫资金等各类惠民资金全部通过一卡通兑付到群众户头；五保、残疾、孤儿等弱势群体生活得到有效保障。加强政策法制宣传教育，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

5.完善便民服务工作，乡政府便民服务大厅的一站式服务，极大的方便了群众办事；全乡实行首问负责制，实行按时办结的机制，提高政府效能，树立为民、便民、利民的形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 29人，事业编制36人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1235.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1235.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1235.35万元，其中:本年收入1235.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1235.35万元（本级财力1235.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1235.35万元。财政拨款安排支出 1235.35万元，其中：基本支出1096.52万元，项目支出138.83万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出536.05万元，其中：工资和福利支出261.95万元，商品和服务支出47.05万元，对个人和家庭的补助141.66万元，项目支出85.39万元；

文化旅游体育与传媒支出51.3万元，其中：工资和福利支出49.03万元，商品和服务支出2.27万元，对个人和家庭的补助0万元；

社会保障和就业支出228.98万元，其中：工资和福利支出162.73万元，商品和服务支出1.49万元，对个人和家庭的补助63.76万元；

卫生健康支出35.32元，其中：工资和福利支出19.55万元，商品和服务支出3.98万元，对个人和家庭的补助11.79万元；

 农林水支出311.48万元，其中：工资和福利支出235.72万元，商品和服务支出10万元，对个人和家庭的补助58.44万元；

住房保障支出72.22万元，其中：工资和福利支出72.22万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 2020年财政拨款安排支出基本支出1096.52万元，项目支出138.83万元，按经济科目分类具体为：

工资福利支出801.2万元，其中：基本工资226.18万元，津贴补贴254.27万元， 奖金18.86万元，绩效工资75.57万元， 机关事业单位基本养老保险76.57万元，职业年金缴费76.57万元，住房公积金72.22万元；

商品和服务支出155.5万元，其中：办公费58.04万元， 印刷费2.2万元， 手续费0.05万元，水费0.14万元，电费1.53万元， 邮电费1.29万元，差旅费2.5万元，维修（护）费12.6万元，会议费10.6万元，培训费9.49万元，公务接待费1.9万元，劳务费3.1万元，工会经费11.64万元，公务用车运行维护费4.70万元，其他交通费用29.82万元，其他商品和服务支出5.9万元；

对个人和家庭的补助324.35万元，其中：退休费63.76万元，生活补助211.89万元，个人农业生产补贴1.5万元；

资本性支出1.5万元，其中：办公设备购置支出1.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 2019年预算收入1235.35万元，比2019年预算收入1308.79万元减少73.44万元，同比减少5.61%。其中：

一般公共服务支出536.05万元，同比减少75.26万元，减幅达12.31%；

文化旅游体育与传媒支出51.3万元，同比减少3.76万元，减幅达6.83%；

社会保障和就业支出228.98万元，同比增加16.42万元，增幅达7.72%；

卫生健康支出35.32万元，同比减少12.78万元，减幅达26.57%；

农林水支出311.48万元，同比增加7.5万元，增幅达2.47%；

住房保障支出72.22万元，同比减少5.56  万元，减幅达7.15%；

2020年一般公共预算“三公”经费年初预算数6.6万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1.9万元；公务用车购置及运行4.7万元，主要包括公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.7万元。根据2019年度三公经费支出预测2020年度三公经费支出年初数；根据乡政府中心工作及县直机关部门到乡政府考核、调研及验收项目等情况预算三公经费年初数。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

1. 财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费支出163.6万元，主要原因商品和服务支出、其他资本性支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备购置等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效情况详见6-10表

 [附件: 河西乡人民政府2020年部门预算公开表]