梁河县公安局交警大队2020年部门预算编制说明

监督索引号53312200445100000

梁河县公安局交警大队2020年预算公开目录

第一部分 梁河县公安局交警大队2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县公安局交警大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县公安局交警大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(１)宣传、贯彻、实施《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等交通安 全法律法规。宣传交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

(２)依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。规范和管理交通活动参与者的行为。

(３)预防发生道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘察、调查取证、责任认定、调解处理。侦破道路交通事故逃逸案，缉拿逃逸嫌疑人。

(４)负责定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。负责机动车检验和小型汽车、摩托车登记挂牌。负责摩托车驾驶证考试及汽车类驾驶证科目一考试工作。

(５)参与城市建设的道路交通影响论证、道路交通安全规划制定，道路交通安全设施检查督导等工作。

(６)调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。对道路、车辆交通参与者及交通环境进行管理和监控、保障交通安全畅通，为经济建设和人民的生产生活提供良好的交通环境；

(７)在辖区道路施划、设置各类交通标线和交通标志。

(８)应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。

(９)执行交通警卫和非常情况下的交通管制。

(10)完成上级领导交办的其他工作任务以及公安部规定的应当履行的其它职责。

（二）机构设置情况

我大队下辖事故中队、城市中队、勐养中队、车管所、办公室五个部门，其中：勐养中队属于外设中队。

上述部门主要负责业务分别是：对单位的行政运行及财务管理、车辆及驾驶人员登记管理、全县辖区内道路交通事故现场勘查、县城城区交通秩序维护管理、勐养镇交通秩序维护和事故勘查。

（三）重点工作概述

2020年度，全县道路交通管理安全工作继续以扫黑除恶专项行动为统领，突出“预防事故、服务群众”这条主线，着力从以下几个方面抓好道路交通安全管理工作：

（一）严抓队伍管理

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，不断提升队伍素质教育， 以党的建设为抓手，严格贯彻落实“一岗双责”制度，切实提高执法水平和服务水平。

（二）强化事故防控

一是进一步强化政府领导，完善县、乡、村三级事故防控网和交通安全管理工作机制；二是继续推进2020年“生命防护工程”建设，完善道路交通基础设施；三是深入分析道路交通事故规律、特点，按照警力跟着警情走的原则，改进勤务机制，切实提高预防事故工作的针对性和有效性；四是继续调整勤务制度，全面加强路面管控，继续以两条主干道（镇瑞线、芒那线）为重点，全力提升路面管控和巡逻检查；五是组织职能部门联合开展公路隐患排查及治理工作，改善道路通行条件；六是继续推进警保合作，根据2019年制定的警保合作方案，2020年按计划、按步骤推进实施，同时组织“两站两员”开展培训和交通违法劝导活动；七是组织开展“一法两条例”的宣传教育活动，提高交通参与者的交通安全法治意识。

 （三）规范执法，提升服务水平

在执法活动方面：一是强化培训；二是严格执法；三是提高办案质量；四是加强执法安全防护设备投入。在提升服务方面：一是在前阶段的基础上继续深入推进“放管服”工作，提升“一窗办”“一站办”“当日办”让数据多跑路，让群众少跑腿；二是持续加大下乡送考和下乡送检服务，通过对边远山区的送考和送检服务，强化源头管理。三是继续推进人民调解下乡制度，对简易道路交通事故调解，推行下乡调解服务，解决服务“最后一公里”问题。

（四）加大科技投入，提高信息化管控水平。

2020年建设完成并投入使用城区重要路段和九保古镇13套违法停车抓拍系统，同时完善城区道路交通标志标识，努力推进梁河城区智能交通管理系统，不断提升城区和事故重点乡镇重点路口、重点路段的实际管控能力。

（五）全力投入重大节假日交通安全保卫，确保全县重大节庆期间道路交通安全、畅通。

2020年继续对重大节庆活动安排，交通安全保卫提前谋划、及早安排，确保重大节日的交通安保各项工作任务顺利进行。节日期间，对重点车辆和重点交通违法实行严格查处，及时消除安全隐患，确保重大节庆活动交通安全、畅通。

（六）加强请示汇报。

通过请示汇报，积极争取相关职能部门的大力支持，努力解决道路交通管理方面存在的不足和困难。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人：财政部分供养（辅警）编制55人，实有58人，人员调解员编制3人，实有2人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入811.13万元，其中：一般公共预算财政拨款811.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算收支对比减少5.33%，主要原因是人员变动和项目支出变动造成的经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入811.13万元，其中:本年收入811.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款811.13万元（本级财力811.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算收支对比减少5.33%，主要原因是人员变动和项目支出变动造成的经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 811.13万元。财政拨款安排支出 811.13万元，其中：基本支出679.5万元，与上年对比减少2.34%，主要是由退休人员养老保险经费变动造成；项目支出131.63万元，与上年对比减少20.76%，主要原因是城区交通监控点位已基本建设完毕，较上年相比降幅较大，其次今年根据要求将辅警社会保障资金及农村“两站两员”人员工作经费纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201行政运行 主要用于人员和业务支出

2040220执法办案 主要用于业务及办案支出

2040299其他公安支出 主要用于购置公安装备支出

2080501归口管理的行政单位离退休 主要用于退休人员工资支出

2080505机关事业单位基本养老保险支出 主要用于民警养老保险单位部分支出

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 主要用于民警职业年金单位部分支出

2089901 其他保障和就业支出 主要用于民警工伤保险缴费

2210201住房公积金 主要用于民警住房公积金单位部分支出（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出679.5万元，项目支出131.63万元）。

基本支出：

工资福利支出：基本工资90.7万元、津贴补贴222.09万元、年终一次奖励7.56万元、绩效工资51.84万元、机关事业单位基本养老保险38.24万元、职业年金缴费8.23万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金32.65万元。

商品和服务支出：办公费2万元、水费0.5万元、电费2.04万元、维修费1万元、劳务费141.12万元、工会经费8.94万元、公务车运行维护费3.96万元、其他交通费用24.3万元、其他商品和服务支出1.24万元。

对个人和家庭的补助：退休费42.61万元。

项目支出：

辅警社会保障资金：工资福利支出-社会保障缴费74.32万元。

人民调解员经费：商品和服务支出-办公费0.36万元、劳务费3.6万元。

农村“两站、两员”人员工作经费：商品和服务支出-劳务费5.52万元。

城区交通技术监控设备项目：其他资本性支出-专用设备购置25万元。

车管成本物资支出项目：商品和服务支出-专用材料费22.83万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金25万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县公安局交警大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.96万元，较上年3.96万元相比无变化。

（一）因公出国（境）费

本年度无因公出国（境）费安排

（二）公务接待费

本年度无公务接待费安排

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河2020年公务用车购置及运行维护费为3.96万元，较上年3.96万元相比没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费3.96万元，较上年3.96万元相比无变化。年末公务用车保有量为1辆、执法执勤车5辆，共计6辆，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：辅警社会保障资金 

①产出指标—时效指标—缴费完成率100%

②效益指标—社会效益指标—降低劳务纠纷率90%

项目二：人民调解员经费

①产出指标—数量指标—事故调解数250起以上

②效益指标—社会效益指标—减少信访案件产生50%

项目三：农村“两站、两员”人员工作经费

①产出指标—成本指标—每年需投入劝导员劳务费55200元

②产出指标—时效指标—按时完成：2020年12月

③产出指标—数量指标—每次劝导交通违法≧50起

④产出指标—数量指标—劝导站23个

⑤产出指标—数量指标—月开展工作≧2次

⑥产出指标—质量指标—劝导交通违法率：97%

⑦产出指标—质量指标—培训上路指导合格率100%

⑧满意度指标—服务对象满意度指标—群众满意度100%

⑨满意度指标—服务对象满意度指标—受益群众满意度98%

⑩效益指标—经济效益指标—按每个村2名辅警计算成本可节约920000元

?效益指标—经济效益指标—以发生交通事故经济损失预计减少≧1000000元

?效益指标—可持续影响指标—提高事故预防：每年

?效益指标—社会效益指标—有效治理和减少易引发道路交通事故的发生的交通违法行为，切实降低道路交通事故≧200起

项目三：城区交通技术监控设备项目

①产出指标—数量指标—辖区内处理交通事故简易程序800起

②产出指标—数量指标—辖区内处理交通事故普通程序40起

③产出指标—数量指标—月平均处理违法数1300件以上

④产出指标—数量指标—有效抓拍查处率98%

⑤满意度指标—服务对象满意度指标—有效公正的抓拍交通违章：有效公正满意

⑥效益指标—经济效益指标—提高交通违章的处罚数量：管理交通秩序

⑦效益指标—社会效益指标—保障、提高城区道路交通秩序：有效

项目四：车管成本物资支出项目

①产出指标—数量指标—注册登记小型汽车1600辆

②产出指标—数量指标—注册登记摩托车3200辆

③产出指标—数量指标—注册登记大型汽车110辆

④产出指标—数量指标—摩托车驾驶证申领6652人次

⑤产出指标—数量指标—补换证业务16000人次

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

车管成本物资支出项目：该项目为我单位车管分所根据职能对辖区内驾驶人、机动车进行管理时所需购置车辆牌照、各类证件等专用物资支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县公安局交警大队2020年安排的机关运行经费19.44万元，按照7200元/人/年的标准，以在职27人计算。经费总额与上年19.44万元相比没有变化，预计开支办公费2万元、水费0.5万元、电费2.04万元、维修费1万元、工会经费8.94万元、公务车运行维护费3.96万元、其他商品和服务支出1万元。

另有退休人员公用经费0.24万元，按照600元/人/年的标准，退休4人计算，预算开支其他商品和服务支出0.24万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312200445100111

  [附件: 梁河县公安局交警大队2020年部门预算公开表]