梁河县防震减灾局2020年部门预算编制说明

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梁河县防震减灾局2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县防震减灾局2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县防震减灾局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

梁河县防震减灾局2020年部门预算编制说明

根据预算管理的相关规定，我局严格按部门预算的编制要求认真实行综合预算制度，现将我局情况说明如下：

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震行业标准。

（二）组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

（三）负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全县地震监测台网（站）及信息系统建设；开展地震预测预报研究，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全县群测群防工作管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理；管理全县的地震灾害预测；制定梁河县地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（五）会同建设部门编制全县农村民居地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同建设部门开展农村民居建筑工匠抗震设防技能培训；会同相关部门建立农村民居抗震基础数据库。

（六）承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（七）会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。提出地震应急救援指挥技术体系的长期发展规划；开展地震应急演练。

（八）承担全县地震行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

（九）承担县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

梁河县防震减灾局内设机构3个，其中：综合办公室，监测预报，震害防御和应急救援。

（三）重点工作概述

(一) 继续加强党风廉政建设和组织建设工作，加强干部队伍建设，加强学习教育培训，提高干部队伍素质。

(二) 认真落实震情跟踪工作责任制，按要求做好震情跟踪工作。

(三) 加强台站运维管理，确保大坪子观测站、职中强震台正常运行。

(四) 认真做好地震应急各项工作，按时召开防震减灾工作联席会，做好我震地震应急预案和成员单位及乡镇地震应急预案更新修订工作。

(五) 认真开展地震科普知识宣传培训，加强学校、医院等人员密集场所和乡村地震科普知识宣传培训演练工作。

(六) 认真做好扶贫帮扶和挂钩村的各项工作。

(七) 做好县委、县政府和上级部门安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人。

离退休人员1人，其中:离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入84.20万元，其中：一般公共预算财政拨款84.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比是减少32.56万元，主要原因是机构改革人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入84.20万元，其中:本年收入84.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.20万元（本级财力84.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少32.56万元，主要原因是机构改革人员变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出84.20万元。财政拨款安排支出84.20万元，其中：基本支出75.12万元，与上年对比减少41.64万元，主要原因是机构改革后人员减少工资减少；项目支出9.08万元，与上年对比增加无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，基本支出75.12万元：2080501行政单位离退休6.85万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.38万元，2089901其他社会保障和就业支出0.08万元，2240501灾害防治及应急管理支出57.35万元，主要反映的是人员工资，2210201住房保障支出4.46万元。

项目支出9.08万元：2013699一般公共服务支出0.08万元，2200502自然资源海洋气象等支出3万元，2240599灾害防治及应急管理支出6万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出75.12万元，项目支出9.08万元），基本支出：基本工资17.63万元，，津贴补贴20.56万元，奖金1.47万元，绩效工资13.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.38万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金4.46万元，办公费0.5万元，差旅费0.2万元，公务接待费0.1万元，工会经费0.47万元，公务用车运行维护费0.4万元，其他交通费用1.8万元，其他商品和服务支出0.06万元，退休费6.79万元

项目支出：办公费2.68万元，邮电费0.2万元，差旅费0.55万元，培训费0.35万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费0.2万元，生活补助4万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无既定政策标准测算补助

六、政府采购预算情况

梁河县防震减灾局2020年无政府采购预算资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县防震减灾局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少0.8万元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

防震减灾局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

防震减灾局2020年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少1.1万元，下降15%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增减变化原因是严格执行八项规定，厉行节约、严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

防震减灾局2020年公务用车购置及运行维护费为1.6万元，较上年增加0.3万元，增长23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长下降0%；公务用车运行维护费1.6万元，较上年增加0.3万元，增长23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是开展脱贫攻坚车辆维修和燃油费开支增大。

八、重点项目预算绩效目标情况

工作经费绩效目标：一是加大科普宣传力度，强力推进我县新建、改建、扩建工程抗震设防及安平纳入建设管理的基本程序，使震害防御工作有新进展；二是积极协调，进一步加大应急演练；同时，积极备震，进一步提升应急救援能力建设。为确保防震减灾方针、政策及法律法规在全县得以全面贯彻落实。九、其他公开信息。

党组织工作经费绩效目标：继续实施非公企业和单位党组织覆盖提升行动，抓好组织生活，队伍建设、基础保障、基础台账规范化建设.

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

防震减灾局2020年机关运行经费安排8.88万元，与上年对比减少，主要原因是严格控制八项规定要求，严格控制公务接待费用，严格控制公车运行及维护费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312200441900111

 [附件: 梁河县防震减灾局2020年部门预算公开表]