梁河县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

监督索引号53312200443400000

 

 梁河县人民政府办公室2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

  

 

梁河县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办上级人民政府指示、决定在我县的行文工作及县人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。

2、负责县人民政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3、协助县人民政府领导组织起草、协调、送审、印发以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的文件。

4、研究各乡镇人民政府和县直各部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5、根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6、督促检查各乡（镇）人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7、协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

8、根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议、政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10、负责县人民政府政务督查工作。

11、承担县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作。

12、负责组织协调完成规范性文件审核工作。

13、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导的来信来电和网络信访事项，接待来访。

14、承办上级机关和县委、县人民政府领导转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

15、推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方规范性文件和政府规章制度草案，推动党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府和县委、县人民政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

16、综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

17、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

18、负责信访信息化和视频信访系统建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

19、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

20、负责外事管理工作。完成县委外事工作委员会交办的任务。

21、完成县人民政府、县人民政府领导和州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的部门共1个，其中行政单位1个。梁河县人民政府办公室设下列内设机构：

1、综合股。负责县人民政府和县人民政府办公室各种文件、电报、函件、信息和简报、材料的印制、收发、分送、清退、销毁、归档、管理等。负责县人民政府领导、办公室领导的文件、电报、材料的传阅和管理。

2、信息股。负责编辑《政务信息》、县人民政府办公室信息，向州人民政府办公室和县人民政府、县人民政府办公室领导报送。

3、督查室。负责对党中央、国务院，省委、省人民政府、州委、州人民政府和县委、县人民政府重大决策部署的贯彻执行情况进行督查；对《政府工作报告》主要目标任务、县人民政府常务会议及其他重要会议议定事项的贯彻执行情况进行督查；对全县年度重大建设项目、重点专项工作和民生惠民实事推进落实情况进行督查。

4、信访局。负责办理县人民政府等领导机关和领导交办的信访事宜。负责处理县人民政府、县人民政府办公及其领导批示的重要来信来访和其它问题。

5、外事办。贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法律、法规、及州、县党委、人民政府对外事工作的指示和部署，及时反映情况，提出建议，并根据授权，协调有关部门的外事活动。

6、行政股。负责县人民政府及县人民政府办公室的总务工作。负责县人民政府办公室行政经费、财务核算和办公经费、会务经费、基建经费的预算、决算、编报，以及预算外资金的管理。

（三）重点工作概述

承办上级人民政府指示、决定在我县的行文工作及县人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 34人，工勤编制9人，事业编制3人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人。退休人员 33人，其中：正式退休 31人，提前退休 1人，司勤人员提前离岗1人。

车辆编制36辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1468.55万元，其中：一般公共预算财政拨款1468.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增长281.74万元，增长23.74%，主要变动原因是梁河县机关事务管理局经费在政府办公室核算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1468.55万元，其中:本年收入1468.55万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1468.55万元（本级财力1468.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增长281.74万元，增长23.74%，主要变动原因是梁河县机关事务管理局经费在政府办公室核算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1468.55万元。财政拨款安排支出1468.55万元，其中，基本支出1026.39万元，项目支出442.16万元。与上年对比增长281.74万元，增长23.74%，主要变动原因是梁河县机关事务管理局经费在政府办公室核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，一般公共服务支出1085.28万元、公共安全支出5万元、社会保障和就业支出329.93万元、住房保障支出48.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类（其中：基本支出1026.39万元，项目支出442.16万元）主要用于：工资福利支出657.56万元，其中基本工资178.57万元，津贴补贴253.04万元，奖金14.88万元，绩效工资92.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.64万元，其他社会保障缴费6.41万元，住房公积金48.34万元；商品和服务支出522.3万元，其中办公费138.66万元，电费3.70万元，差旅费16.50万元，维修（护）费34万元，会议费1万元，培训费4万元，公务接待费75万元，劳务费90.03万元，委托业务费3万元，工会经费7.43万元，福利费7.50万元，公务用车运行维护费100万元，其他交通费（公务交通补贴）40.48万元，其他商品和服务支出1万元；对个人和家庭的补助支出265.32万元，其中退休费262.51万元，抚恤金1.75万元，生活补助1.06万元；资本性支出23.37万元，其中办公设备购置23.37万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金23.37万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175万元，较上年增加28万元，增长19.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县人民政府办公室2020年公务接待费预算为75万元，较上年减少22万元，下降22.68%；国内公务接待批次为220次，共计接待2800人次，国内公务接待批次较上年减少35次，接待人次减少262人次。

公务接待费预算较上年减少的主要原因是规范公务接待后公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为100万元，较上年增加50万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费100万元，较上年增加50万元，增长100%。年末公务用车保有量为34辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增长的主要原因是车辆老化，导致修理费及保险增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

    本单位无重点项目预算批复。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.政策性增资：指国家和省出台的财政供养人员工资性增加的工资支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县人民政府办公室2020年机关运行经费安排64.03万元，与上年对比减少1.09万元，减少1.7%，主要原因是控制公务开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312200443400111

  [附件: 梁河县人民政府办公室2020年部门预算公开表] 

（此件公开发布）