中国共产党梁河县委员会组织部2020年部门预算编制说明

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 中国共产党梁河县委员会组织部2020年预算公开目录

 

第一部分  中国共产党梁河县委员会组织部2020年部门预算编制说明

第二部分  中国共产党梁河县委员会组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

中国共产党梁河县委员会组织部2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共梁河县委组织部是中共梁河县委主管组织工作和干部工作的职能部门，为正科级单位，加挂县直机关工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。县党代表常任制领导小组办公室、县非公有制经济组织和社会组织工作委员会设在县委组织部。中共梁河县委组织部部门“三定方案”规定涉密，此报告中主要职能略。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的部门共3个，均为行政单位，分别是：县委组织部、县党代表常任制领导小组办公室、县非公有制经济组织和社会组织工作委员会，3个单位合为1个行政单位统一办公，编制合用。2019年机构改革后，县委老干部局和县关心下一代工作委员会并入县委组织部，县委组织部内设机构9个，分别为：办公室（新闻办）、干部股、干部监督股、干部教育股、公务员股、组织一股、组织二股、人才股、老干部管理股。

（三）重点工作概述

1.抓实思想建设，推进“两学一做”常态化、制度化。

2.抓实班子建设，不断提升干部教育管理水平。拓展干部教育培训。围绕干部能力素质提升这个目标，紧紧抓住需求、质量、效果这个关键，采取学分管理、党旗红公众号推送测试等方式，坚持开办每月一期干部能力素质提升“周末加油站”。

3.扎实抓好干部监督工作。开展清理整顿领导干部违规兼职、违规借调人员，按程序严格审批。

4.抓实组织建设，落实基层党建提 质年目标任务。

5.抓实工作统筹，抓实人才和老干部工作。

6.抓实自身建设，不断提高组工干部能力水平。坚持每月一学、每月一讲、每月一比、每季一书、每季一评，落实好“三抓三比”活动（抓规范、抓示范、抓带动；比作风、比业绩、比服务），不断提高组织工作水平。

7.帮助协调解决驻昆明、腾冲、芒市老干部活动经费，预计支出5万元。

8.将老干部工作与组织工作同安排、同部署、同检查。开展中期和期末集中检查考核，不定期走访抽查。加强老干部工作随机调研。

9.切实抓好政策落实，严格执行离退休干部“两项待遇”。一是认真组织老干部开展政治理论学习。坚持为老干部订阅报刊杂志，为老干部订阅《德宏团结报》、《学习参考》、《老年报》、《金色时光》等报刊。二是办好“云岭梁河银潮之声”大讲坛。三是认真落实向老干部通报经济社会发展情况制度。四是扎实开展春节、“七˙一”建党节、重阳节以及老干部生病住院期间慰问活动。五是组织老干部就近参观考察活动。六是落实离退休干部参政议政。七是扎实抓好离退休干部、离退休党员特殊困难帮扶工作。八是落实好老干部丧葬有关事宜；按时足额发放已故离退休干部无固定收入配偶生活补贴。九是落实中华人民共和国成立初期参加革命工作退休干部的各项生活医疗待遇。十是解决离休干部住院和门诊就医个人先垫支再报销的问题。十一是保证党建工作经费、党员教育培训经费和党支部负责人工作补贴得到落实，扎实开展老干党建工作培训。十二是做好综治维稳工作，落实信访工作制度。十三是遵守保密法律法规，强化宣传工作，加强网宣员队伍建设。

10.认真抓好离退休干部党组织2020年“示范党支部”创建工作。

11.举办老年社团2020年文艺演出。

12.开展县老干部活动中心各项比赛活动、外出交流学习活动、户外拓展培训交流等活动。

13.办好梁河县老年大学，增设学习专业，扩大招生。

14.认真抓好爱心敬老服务站工作。

15.继续开展了“五好”基层关工委组织建设创建工作及基层关工委专兼职干部培训工作。

16.精心组织开展梁河县2020年“中华魂”主题教育读书活动。

17.组织实施好2020年未成年人司法项目工作。

18.抓好青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。

19.进一步关心关爱青少年弱势群体，动员社会力量做好贫困学生救助工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 22人，事业编制10人（含参照公务员管理的事业编制7名），行政工勤1名。在职实有21人，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 761.54万元，其中：一般公共预算财政拨款761.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加186.60万元，主要原因：2019年机构改革后，中共梁河县委老干部局和梁河县关心下一代工作委员会两个部门合并到中共梁河县委组织部，所以组织部2020年预算批复数与2019年组织部预算公开数有变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入761.54万元，其中:本年收入761.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款761.54万元（本级财力761.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加186.60万元，主要原因：2019年机构改革后，中共梁河县委老干部局和梁河县关心下一代工作委员会两个部门合并到中共梁河县委组织部，所以组织部2020年预算批复数与2019年组织部预算公开数有变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出761.54万元。财政拨款安排支出 761.54万元，其中：基本支出376.03万元，与上年对比增加122.99万元，主要原因：机构合并导致基本支出增加；项目支出385.51万元，与上年对比增加63.61万元，主要原因：机构合并导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出548.93万元。其中：2012902 一般行政管理事务7万元，2012999其他群众团体事务支出5.4万元，2013201行政运行239.83万元，2013202一般行政管理事务192.90万元，2013204公务员事务3万元，2013250事业运行20.43万元，2013299其他组织事务支出40.81万元，2013699其他共产党事务支出39.56万元。

社会保障和就业支出192.41万元。其中：2080501 行政单位离退休62.17万元，2080503离退休人员管理机构96.79万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.04万元，2089901其他社会保障和就业支出0.41万元。

3.农林水支出0.05万元。其中：2130152对高校毕业生到基层任职补助0.05万元。

4.住房保障支出20.15万元。其中：2210201住房公积金20.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出376.03万元，项目支出385.51万元）。主要用于：1.机关工资福利支出316.53万元；2.机关商品和服务支出341.43万元；3.机关资本性支出1.30万元；4.对个人和家庭的补助102.28万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门不涉及列入省对下专项转移支付的项目。

（二）与中央配套事项

不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.30万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共梁河县委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.28万元，较上年减少8.06万元，下降52.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共梁河县委组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共梁河县委组织部2020年公务接待费预算为3.28万元，较上年减少6.82万元，下降67.52%，国内公务接待批次为95次，共计接待600人次。

增减变化原因：被接待单位都将按规定缴纳伙食费，接待单位只需支付所收取伙食费不足的部分，所以大大减少了接待单位的接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共梁河县委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少1.24万元，下降23.66%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费4万元，较上年减少1.24万元，下降23.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：本单位使用公车频率较大，在单位保有的2辆公务用车满足不了工作需要，在工作中需要大量使用公车平台的车辆，所以公务用车运行维护费较上年减少，而公车平台使用费则增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

县委组织部2020年不存在重点项目预算，所涉及的常规项目预算绩效目标情况已在“中共梁河县委组织部2020年部门预算表”中进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共梁河县委组织部2020年机关运行经费安排761.54万元，与上年对比增加186.60万元，主要原因：2019年机构改革后，中共梁河县委老干部局和梁河县关心下一代工作委员会两个部门合并到中共梁河县委组织部，所以组织部2020年预算批复数与2019年组织部预算公开数有变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

监督索引号53312200420300111

 [附件: 梁河县委员会组织部2020年部门预算公开表]