梁河县财政局

梁河县农业农村局（汇总）2020年部门预算编制说明

浏览量：9602 作者：日期：2020/5/29

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梁河县农业农村局（汇总）2020年预算公开目录

第一部分梁河县农业农村局（汇总）2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县农业农村局（汇总）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县农业农村局（汇总）2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担农业法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、参与开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际以及县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15、职能转变。

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、州、县支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工。

与梁河县市场监督管理局有关职责分工。

梁河县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由梁河县市场监督管理局监督管理。

梁河县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置情况

农业局设11个股所级内设机构及6个二级预算站所，分别为：办公室、政策法规行政审批与农产品质量安全监管股（农业综合执法大队）、种植业与绿色食品管理股、畜牧兽医与渔业管理股、农业机械化管理股、市场信息统计与对外交流合作股、农业发展规划股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、政策改革与农村合作经济股、科技教育股（环境资源股）、农田建设管理股、梁河县水产技术推广站、梁河县农村经济经营管理站、梁河县茶叶技术推广站、梁河县农业技术推广中心、梁河县植保植检站、梁河县种子管理站。

编制数178人，其中：机关行政编制数16人，工勤编制2人，事业160人。

2019年末在职人员实有人数171人，其中：行政人员27人（6个工勤人员），事业人员144人。

2019年末其他人员64人，为村级防疫员，与2018年末对比无变化。

（三）重点工作概述

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1、抓产业，促增长。一是农村经济指标完成较好。按照年初签订的责任目标（农林牧渔业总产值增长6.2%、农村常住居民人均可支配收入增长9.2%、完成固定资产投资400万元），狠抓各项工作落实。2019年实现农林牧渔总产值16.49亿元，同比增长19.6%；实现农村常住居民人均可支配收入9615元，同比增长10.8%；完成固定资产投资3960万元，其中：勐养烟叶收购站后续固定资产投资460万元，完成梁河县畜牧生态园建设固定资产投资3500万元。二是重点产业指标完成较好。粮食生产，认真落实耕地地力支持保护补贴、农机购置补贴、农业保险等各项强农惠农政策，推动“藏粮于地、藏粮于技”，全面实施科技增粮措施，提高耕地利用率和产出率，确保粮食安全。2019年落实耕地地力保护补贴资金1230万元，完成农机购置补贴资金62.2万元，理赔养殖、种植业受灾金额245.51万元。全县完成粮食播种面积22.04万亩，同比下降1%，产量7.33万吨，同比增长0.5%。蔗糖产业，借力央企（中粮集团）入梁机遇，大力推广良种、良法、良田、机械化“三良一化”措施。2018/2019榨季入榨甘蔗28.83万吨，同比增长15%，实现农业产值1.25亿元；完成甘蔗新种面积2.33万亩，占任务数的77.7%，预计2019/2020年度甘蔗面积达7.75万亩，预计产量33万吨，预计实现农业产值1.42亿元。茶叶产业，围绕“一县一业” 全力打造茶叶产业，巩固提升优化5.3万亩现代茶园和3万亩古树茶园资源，茶园管理越来越规范，梁河“回龙茶”知名度及品牌影响力不断提升。全年干茶总产量3249吨、实现农业总产值1.05亿元。畜牧产业，规模化标准化养殖步伐加快，全力跟进上海联九万头生猪、民生和养瑞千头优质肉牛养殖等项目，推行“龙头企业＋专业合作社（养殖大户）＋农户”运行模式，填补了长期无行业“小巨人”引领带动的空白。全年完成肉蛋奶总产8425吨，同比增长21.54%，实现牧业产值2.91亿元，同比增长5.8%。烤烟产业，围绕“提质增效、彰显特色”，通过合理规划轮作、加强管理提单产、科学采烤提质量、创新举措提效益，全力打造特色优质烟叶生产基地。2019年完成种植烤烟4.3万亩，收购烟叶11.62万担，实现产值1.61亿元，实现烟叶税3553万元，全县烤烟生产实现上等烟比例、均价、亩产值、烟叶税、户均收入“五个提升”。蚕桑产业，累计桑园面积达2963亩，其中2019年度新植蚕桑面积1638亩，占州任务数的65.5%，全年回收蚕茧58.53吨，实现产值225万元，我县单张蚕茧收入达50公斤以上、上等茧率达96%以上，质量排列全州第一。其他产业，全县稻田养鱼面积4.23万亩，池塘养殖面积2800亩，全年总产量达3295.6吨，实现产值5596万元；蔬菜种植面积达3.25万亩，预计产量2.76万吨，实现产值1亿元。食用菌种植面积1.5万亩，产量1727吨，实现产值5250万元，其中发展姬松茸400余棚，实现产值1582万元；黑木耳620余万袋，实现产值3651万元。

2、抓扶贫，惠民生。一是当好县委、县政府的参谋助手。认真履行县产业扶贫领导小组办公室主体责任，积极向县委、县政府建言献策，认真研究、起草有关产业政策文件，经县委、县政府审核先后出台了梁河县产业扶贫三年行动计划工作实施方案（2018年-2020年）》、《梁河县建档立卡贫困户产业扶持到户政策及扶贫专项资金补助标准》、《梁河县新型经营主体带动建档立卡贫困户认定和奖补实施办法（试行）》等产业扶贫政策文件。二是加大产业扶贫资金投入力度。据统计，2019年全县财政扶贫资金25683.97万元，财政投入产业扶贫资金8249.92万元，产业扶贫资金投入占全县扶贫资金投入总额的比例为32.12%。三是培育经营主体，提高组织化程度。推进贫困村、贫困户与新型经营主体对接，建立和完善与建档立卡贫困户紧密的利益联结机制，带动建档立卡贫困户脱贫增收。经县级审核认定，2019年共有150个新型经营主体与建档立卡贫困户建立利益联结机制，带动建档立卡贫困户5733户24055人，分别占2019年有劳动力、有产业发展意愿的建档立卡贫困户6120户25723人的93.68%，93.52%。四是认真组织实施产业扶贫项目。完成2018年中央统筹整合资金7个项目（192.3万元）的县级验收（其中1个项目正在实施中）；2019年农业农村局实施项目3个，涉及资金958.812万元。五是选准产业带动增收。围绕产业扶贫三年行动计划，立足梁河实际，重点发展甘蔗、烤烟、茶叶、蚕桑、畜牧等优势比较明显和有组织的主导产业。其中2019年全县建档立卡贫困户种植烤烟6898.8亩，覆盖建档立卡贫困户1000户4406人，户均收入2.56万元；建档立卡贫困户种植甘蔗13047.5亩，覆盖建档立卡贫困户1211户5222人，户均收入1.72万元，产业带动效果十分明显。

3、抓招商，补短板。畜牧业招商引资取得新突破。2018年以来共引进上海联九农业发展有限公司、梁河县民生养殖有限公司、德宏州尚善品味农业有限公司3家养殖企业，计划总投资8600万元，截止2019年末累计投资4663万元，其中：梁河县畜牧业生态园项目总投资5000万元，完成投资3500万元，已引进种母猪1300头；勐养镇特色养牛项目总投资1100万元，完成投资810万元，存栏肉牛110头，出栏肉牛600余头；梁河县现代肉牛产业项目总投资2500万元，完成投资153万元，完成土地测绘工作，流转土地94.5亩，种植牧草54亩，完成功能园平面图，水、电、路正在实施中，正在开展编制环评、林勘、水保等报告和坟墓搬迁工作。

4、抓项目，固基础。一是积极做好农田水利项目建设工作。根据中央、省、州有关2019年农田建设任务的通知文件精神，结合实际，编制了《2019年梁河县平山乡勐蚌灌区高效节水项目实施方案》和《2019年梁河县芒东镇帮别东岸灌区高标准农田建设项目实施方案》，设计建设规模0.7万亩，计划资金945万元，12月21日开工建设，2019年末完成投资100万元。二是大力推进“厕所革命”工作。根据上级有关推进农村“厕所革命”要求，成立了梁河县农村人居环境整治工作领导小组，制定出台了《梁河县农村“厕所革命”实施方案（2019—2020年）》，计划完成农村公厕改造提升39座（其中2019年22座），农村户厕改造提升14468座（其中2019年7234座）。省级已下达资金289.36万元，预计县级自筹470.2万元，每户无害化卫生厕每座补助1050元，主要用于购买三级化粪玻璃罐。截至12月末完成公厕14座，占任务数的63.64%；完成农村户厕改造2390座，占任务数的7234座的33%。力争到2020年，全县行政村委会所公厕实现全覆盖率，无害化卫生户厕覆盖率达50%以上。

5、抓监管，保安全。一是积极开展农资市场安全、农产品质量安全、渔业安全、农机安全、畜产品质量安全、制糖企业等大检查、大宣传、大整治专项活动，确保全县农业生产安全形势平稳。二是加强非洲猪瘟等重大动物疫情监控工作。按照县委、县政府指示安排，扎实开展非洲猪瘟防控工作，采取各种措施，通过各级、各职能部门的共同努力，我县未发生非洲猪瘟及重大动物疫情，确保了全县畜产品安全。

6、抓改革，促管理。继续深化农村改革工作。一是农村土地承包经营权确权登记颁证工作基本完成。全县涉及农户35978户，确认颁证家庭承包耕地地块数182327块，家庭承包耕地面积318525.58亩，数据汇交已于2019年1月通过云南省审核验收，2月通过农业农村部审核验收。现已颁证书33354份，占应颁证35978户的92.71%，收回问题证书1868份，差错率为7.34%，基本完成了确权颁证工作。二是农村集体产权制度改革工作扎实推进。2019年完成第一阶段的清产核资工作，全县共清产核资714个单位，占应完成数的100%，清产核资工作已通过县级、州级核查验收。三是扎实推进全县“粮食生产功能区和重要农产品保护区”两区划定工作。共完成 “两区”划定面积为31.84万亩，完成任务数的100.1%，“两区”划定成果已通过县级和州级验收，待省级和农业农村部核检。

7、抓宣传，创品牌。成功举办了梁河回龙茶文化节，积极组织茶叶企业及特色农产品商参加了 “中缅国际农业蔬菜园艺博览会”、“德宏首届东南亚农特产品博览会”、“第十四届中国云南普洱茶国际博览交易会”、“三区三州”贫困地区农产品产销对接活动、“南阳东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会”、“第十五届中国昆明国际农业博览会”、“上海市对口帮扶地区特色商品洽谈展销会”、“德宏优势农产品青浦专场推进会”等，梁河“回龙茶”知名度及品牌影响力不断提升，促进了茶叶及优质农特产品产销健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制178人，其中：行政编制 18人，事业编制160人。在职实有171人，其中：财政全供养 171人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 169人，其中：离休 0人，退休169人。

车辆编制13辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3383.38万元，其中：一般公共预算财政拨款3383.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年3832.79万元对比减少449.41万元，主要原因一是2019年预算批复数据含退休人员工资，2020年批复未含；二是项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3383.38万元，其中:本年收入3383.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3383.38万元（本级财力3383.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年3832.79万元对比减少449.41万元，主要原因一是2019年预算批复数据含退休人员工资，2020年批复未含；二是项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3383.38万元。财政拨款安排支出 3383.38万元，其中：基本支出3338.32万元，与上年3774.48万元对比减少436.16万元，主要原因2019年预算批复数据含退休人员工资，2020年批复未含；项目支出45.06万元，与上年58.31万元对比减少13.25万元，原因是2020年预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于社会保障和就业支出915.91万元、农林水支出2274.55万元、住房保障支出192.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，总支出3383.38其中：基本支出3338.32万元，项目支出45.06万元）。主要用于301工资福利支出2642.22万元、302商品和服务支出143.64万元、303对个人和家庭的补助594.02万元，310资本性支出3.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县农业农村局（汇总）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.94万元，较上年15.83万元减少5.89万元，下降37.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县农业农村局（汇总）2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县农业农村局（汇总）2020年公务接待费预算为1.94万元，，较上年4.66万元减少2.72万元，下降58.37%。

减少变化原因为严格执行公务接待管理办法，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县农业农村局（汇总）2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年对比减少3.17万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费8万元，较上年11.17万元减少3.17万元，下降28.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少原因为：加强公车管理，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县农业农村局县本级项目支出绩效目标表
项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
动物及动物产品检疫工作经费	1.确保全县不发生重大畜禽产品质量安全事故；2、确保全县不发生区域性重大动物疫病；生猪定点屠宰场屠宰检疫率100%，产地检疫率100%。	产出指标	成本指标	检疫电子出证设备购置费	≦13000元
动物及动物产品检疫工作经费	1.确保全县不发生重大畜禽产品质量安全事故；2、确保全县不发生区域性重大动物疫病；生猪定点屠宰场屠宰检疫率100%，产地检疫率100%。	产出指标	成本指标	购买检疫票证费1000	≦6000
动物及动物产品检疫工作经费	1.确保全县不发生重大畜禽产品质量安全事故；2、确保全县不发生区域性重大动物疫病；生猪定点屠宰场屠宰检疫率100%，产地检疫率100%。	产出指标	时效指标	检疫电子出证率	100%
动物及动物产品检疫工作经费	1.确保全县不发生重大畜禽产品质量安全事故；2、确保全县不发生区域性重大动物疫病；生猪定点屠宰场屠宰检疫率100%，产地检疫率100%。	产出指标	数量指标	动物卫生监督执法	200人次
动物及动物产品检疫工作经费	1.确保全县不发生重大畜禽产品质量安全事故；2、确保全县不发生区域性重大动物疫病；生猪定点屠宰场屠宰检疫率100%，产地检疫率100%。	产出指标	质量指标	定点屠宰场生猪屠宰检疫率	100%
动物及动物产品检疫工作经费	1.确保全县不发生重大畜禽产品质量安全事故；2、确保全县不发生区域性重大动物疫病；生猪定点屠宰场屠宰检疫率100%，产地检疫率100%。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众，检疫对象对检疫服务满意度指标	≥90%
动物及动物产品检疫工作经费	1.确保全县不发生重大畜禽产品质量安全事故；2、确保全县不发生区域性重大动物疫病；生猪定点屠宰场屠宰检疫率100%，产地检疫率100%。	效益指标	社会效益指标	动物食品安全	安全
县级重大动物疫病防控经费	1.努力确保不发生区域性重大动物疫情和人畜共患病； 2.努力确保不发生畜产品质量安全事件。	产出指标	成本指标	疫苗	≦1.6万元
县级重大动物疫病防控经费	1.努力确保不发生区域性重大动物疫情和人畜共患病； 2.努力确保不发生畜产品质量安全事件。	产出指标	成本指标	购买冰柜	≦0.8万元
县级重大动物疫病防控经费	1.努力确保不发生区域性重大动物疫情和人畜共患病； 2.努力确保不发生畜产品质量安全事件。	产出指标	成本指标	消毒药	≦1.24万元
县级重大动物疫病防控经费	1.努力确保不发生区域性重大动物疫情和人畜共患病； 2.努力确保不发生畜产品质量安全事件。	产出指标	数量指标	重大动物疫病防控和监测技术培训	≧4场次
县级重大动物疫病防控经费	1.努力确保不发生区域性重大动物疫情和人畜共患病； 2.努力确保不发生畜产品质量安全事件。	产出指标	数量指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽	≧90%
县级重大动物疫病防控经费	1.努力确保不发生区域性重大动物疫情和人畜共患病； 2.努力确保不发生畜产品质量安全事件。	产出指标	数量指标	免疫抗体合格率	≧70%
县级重大动物疫病防控经费	1.努力确保不发生区域性重大动物疫情和人畜共患病； 2.努力确保不发生畜产品质量安全事件。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧95%
县级重大动物疫病防控经费	1.努力确保不发生区域性重大动物疫情和人畜共患病； 2.努力确保不发生畜产品质量安全事件。	效益指标	社会效益指标	不发生区域性重大动物疫病
党组织工作经费	推进“两学一做”学习教育常态化制度化；统筹提升各领域基层党建工作水平；严格规范党内政治生活；强化基层党员干部能力作风建设；深入实施“互联网+党建”；培育特色党建品牌。	产出指标	数量指标	慰问困难党员、老党员	≥18人次
党组织工作经费	推进“两学一做”学习教育常态化制度化；统筹提升各领域基层党建工作水平；严格规范党内政治生活；强化基层党员干部能力作风建设；深入实施“互联网+党建”；培育特色党建品牌。	产出指标	数量指标	开展党员培训	≥133人
农村能源工作经费	2020年计划新建农村太阳能热水器300户，推广“以电代柴”1000户。	产出指标	时效指标	项目完成率	＝100%
农村能源工作经费	2020年计划新建农村太阳能热水器300户，推广“以电代柴”1000户。	产出指标	数量指标	以电代柴	＝1000户
农村能源工作经费	2020年计划新建农村太阳能热水器300户，推广“以电代柴”1000户。	产出指标	数量指标	太阳能热水器	＝300户
农村能源工作经费	2020年计划新建农村太阳能热水器300户，推广“以电代柴”1000户。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝100%
农村能源工作经费	2020年计划新建农村太阳能热水器300户，推广“以电代柴”1000户。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%
农村能源工作经费	2020年计划新建农村太阳能热水器300户，推广“以电代柴”1000户。	效益指标	经济效益指标	为农户节约创收	＝73.23万元
农村能源工作经费	2020年计划新建农村太阳能热水器300户，推广“以电代柴”1000户。	效益指标	社会效益指标	受益人数	＝1300户
农村能源工作经费	2020年计划新建农村太阳能热水器300户，推广“以电代柴”1000户。	效益指标	生态效益指标	减少二氧化碳排放量	＝2804吨
农村能源工作经费	2020年计划新建农村太阳能热水器300户，推广“以电代柴”1000户。	效益指标	生态效益指标	减少砍伐森林面积	＝350亩
县级小型农田水利工作经费	1.实施梁河县高标准农田建设项目，2020年完成高标准农田建设1.5万亩。	产出指标	数量指标	项目建设施工管理下乡	300人次
县级小型农田水利工作经费	1.实施梁河县高标准农田建设项目，2020年完成高标准农田建设1.5万亩。	产出指标	数量指标	新增和改善灌溉达标面积	2000亩
县级小型农田水利工作经费	1.实施梁河县高标准农田建设项目，2020年完成高标准农田建设1.5万亩。	产出指标	质量指标	农业综合机械化提高	30%
县级小型农田水利工作经费	1.实施梁河县高标准农田建设项目，2020年完成高标准农田建设1.5万亩。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
县级小型农田水利工作经费	1.实施梁河县高标准农田建设项目，2020年完成高标准农田建设1.5万亩。	效益指标	可持续影响指标	项目区亩均粮食群众生产能力	显著提高
农产品质量安全监管、检测、执法等工作经费	1、100%完成2020年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2020年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。 1、100%完成2021年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2021年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。 1、100%完成2022年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2022年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。	产出指标	成本指标	购买多功能食品速测仪1台套	≦0.9万元
农产品质量安全监管、检测、执法等工作经费	1、100%完成2020年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2020年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。 1、100%完成2021年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2021年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。 1、100%完成2022年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2022年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。	产出指标	成本指标	购买药品、试剂、耗材等5批	≦2.5万元
农产品质量安全监管、检测、执法等工作经费	1、100%完成2020年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2020年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。 1、100%完成2021年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2021年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。 1、100%完成2022年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2022年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。	产出指标	成本指标	技术培训	≦0.6万元
农产品质量安全监管、检测、执法等工作经费	1、100%完成2020年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2020年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。 1、100%完成2021年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2021年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。 1、100%完成2022年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2022年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。	产出指标	数量指标	完成检测任务数量	≧2800
农产品质量安全监管、检测、执法等工作经费	1、100%完成2020年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2020年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。 1、100%完成2021年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2021年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。 1、100%完成2022年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2022年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。	产出指标	质量指标	检测任务合格率	≧97%
农产品质量安全监管、检测、执法等工作经费	1、100%完成2020年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2020年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。 1、100%完成2021年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2021年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。 1、100%完成2022年上级下达检测任务；2、加强技术人员培训；3、每年按上级标准要求完成质量体系文件变更；4、100%完成2022年上级安排的流动检测车任务。5、承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，开展辖区农产品质量安全监管工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧98%
耕地地力保护补贴工作经费	确保耕地地力保护补贴资金兑付到农户手中。	产出指标	数量指标	开展耕地地力工作检查、督查	≧108人次
耕地地力保护补贴工作经费	确保耕地地力保护补贴资金兑付到农户手中。	产出指标	数量指标	完成全县耕地地力保护补贴工作	≧30000户
耕地地力保护补贴工作经费	确保耕地地力保护补贴资金兑付到农户手中。	产出指标	数量指标	培训乡镇工作人员	≧6期
耕地地力保护补贴工作经费	确保耕地地力保护补贴资金兑付到农户手中。	产出指标	质量指标	耕地地力保护补贴资金兑付率	≧95%
耕地地力保护补贴工作经费	确保耕地地力保护补贴资金兑付到农户手中。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%
耕地地力保护补贴工作经费	确保耕地地力保护补贴资金兑付到农户手中。	效益指标	社会效益指标	农业耕地及生态资源保护	得到改善
农村土地纠纷仲裁经费	调处农村土地承包纠纷工作。	产出指标	数量指标	全县范围内开展检查、督查	≧30人次
农村土地纠纷仲裁经费	调处农村土地承包纠纷工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
农村土地纠纷仲裁经费	调处农村土地承包纠纷工作。	效益指标	社会效益指标	确保农村和谐稳定	≧95%
农村土地纠纷仲裁经费	调处农村土地承包纠纷工作。	效益指标	社会效益指标	协助调解农村土地纠纷，减少农民上访	确保农村和谐稳定
村级会计委托代理服务工作经费	确保全县村级会计委托代理服务机构正常运转。	Unknown
村级会计委托代理服务工作经费	确保全县村级会计委托代理服务机构正常运转。	产出指标	成本指标	检查、督查	≧120人次
村级会计委托代理服务工作经费	确保全县村级会计委托代理服务机构正常运转。	产出指标	数量指标	全县村级会计委托代理服务机构正常运转数量	=674个村民小组
村级会计委托代理服务工作经费	确保全县村级会计委托代理服务机构正常运转。	产出指标	数量指标	年度培训专职会计	≥6次
村级会计委托代理服务工作经费	确保全县村级会计委托代理服务机构正常运转。	产出指标	数量指标	全县村级会计委托代理服务机构正常运转数量	=66个村委会（居委会）
村级会计委托代理服务工作经费	确保全县村级会计委托代理服务机构正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧96%
村级会计委托代理服务工作经费	确保全县村级会计委托代理服务机构正常运转。	效益指标	社会效益指标	规范村级财务管理	确保资金安全
渔政执法工作经费	对梁河县境内7个乡镇开展电鱼.毒鱼专项整治工作.全年预计进行75次.保护渔业资源,改善生态环境	产出指标	数量指标	渔政执法培训	≥6次
渔政执法工作经费	对梁河县境内7个乡镇开展电鱼.毒鱼专项整治工作.全年预计进行75次.保护渔业资源,改善生态环境	产出指标	数量指标	开展电鱼.毒鱼专项整治工作	≥75次
渔政执法工作经费	对梁河县境内7个乡镇开展电鱼.毒鱼专项整治工作.全年预计进行75次.保护渔业资源,改善生态环境	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
渔政执法工作经费	对梁河县境内7个乡镇开展电鱼.毒鱼专项整治工作.全年预计进行75次.保护渔业资源,改善生态环境	效益指标	生态效益指标	通过开展渔政执法	渔业资源得到保护,渔业生态环境明显
种子储备	确保救灾备荒种子储得实、调的出，用得上	产出指标	数量指标	储备水稻种子	≥8400斤
种子储备	确保救灾备荒种子储得实、调的出，用得上	产出指标	数量指标	储备玉米种子	≥2400斤
种子储备	确保救灾备荒种子储得实、调的出，用得上	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
种子储备	确保救灾备荒种子储得实、调的出，用得上	效益指标	社会效益指标	进行救灾备荒种子储备	减少灾害损失
种子执法监管	杜绝假劣种子流入市场	产出指标	数量指标	种子监管人员执法培训人数	≥30人
种子执法监管	杜绝假劣种子流入市场	产出指标	质量指标	抽查种子经营户	≥120户
种子执法监管	杜绝假劣种子流入市场	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
种子执法监管	杜绝假劣种子流入市场	效益指标	社会效益指标	严防假劣种子用于农业生产率	提高农产品安全

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

(1）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（2）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（6）农林水支出（213类）农业（01款）科技转化与推广服务（06项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（8）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（9）住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房保障支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县农业农村局（机关）2020年机关运行经费安排57万元，与上年对比增加2.26万元，主要原因分析农业农村局职能职责增多，人员增加，公用经费预算增加，主要用于农业农村局办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等机关运行支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

梁河县农业农村局（汇总）

2020年5月20日

[附件: 梁河县农业农村局（汇总）2020年部门预算表]

监督索引号53312200632600111

（此件公开发布）

文章来源：梁河县农业农村局

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