梁河县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

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梁河县人力资源和社会保障局2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

梁河县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定并负责组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。贯彻人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，统筹建立城乡劳动者职业培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的组织实施和监督检查。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导。拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人员管理、继续教育等政策的组织实施。参与人才管理工作，负责组织实施高技能人才、农村实用人才的培训、培养，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。完善职业资格制度。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

（九）会同有关部门拟订县级表彰奖励制度。综合管理县级表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。建立健全企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位福利、离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少行政审批事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

梁河县人社局内设10个股室：办公室、事业单位专业技术管理股（人事管理股）、工资福利与表彰奖励股、就业促进与农民工工作办公室、政策法规劳动关系与调解仲裁管理股、劳动监察大队、公共就业和人才服务中心、社会保险局（设：城镇职工基本养老保险办公室、工伤保险办公室、城乡居民基本养老保险办公室）。

（三）重点工作概述

（一）、落实积极的就业政策，努力扩大就业创业工作

1.加强政策宣传，落实更加积极的就业政策。  

2.就业工作指标完成情况

3.办证、档案管理及年检工作。

4.就业补助资金管理使用情况

5.开展技能培训情况。

（二）、完善社保体系，稳步扩大社会保障范围

1.城乡居民社会养老保险工作。

2.城镇职工基本养老保险工作。

3.工伤保险参保工作。

4.失业保险工作。

5.社会保险基金监督检查和专项整治工作。

（三）、人事人才工作取得新成效

事业单位人事管理工作。                                                                               

（四）、贯彻落实工资收入分配改革

1.严格贯彻落实好国家及省工资福利政策。

2.办理事业单位级别晋升工资。

3.办理乡镇工作岗位补贴；办理乡村教师生活补助。

4.2019年各种零星统计报表的上报工作。

5.认真做好每个月工资签证、审核工作。

（五）、有序推进构建和谐劳动关系

1.做好退休审核审批管理和劳动能力鉴定工作。

2.依法开展劳动保障监察工作，切实维护劳动者合法权益。

3.认真做好政策法规、调解仲裁及来信来访工作。

4.认真做好协调劳动关系工作。

5.认真办理人大代表议案及政协委员提案。

（六）、脱贫攻坚工作

（七）、不断提升人社服务能力

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 10人，事业编制28人（参公28人），工勤编1人。在职实有36人， 财政全供养 36人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6945.62万元，其中：一般公共预算财政拨款6945.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

今年部门财务总收入与上年对比减少7249.49万元，主要原因是今年没有财政对基本医疗保险基金的补助支出；没有其他扶贫支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；个人和家庭的补助支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 6945.62万元，其中:本年收入6945.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6945.62万元（本级财力6945.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少7249.49万元，主要原因是今年没有财政对基本医疗保险基金的补助支出；没有其他扶贫支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；个人和家庭的补助支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 6945.62万元。财政拨款安排支出 6945.62万元，其中：基本支出6913.6万元，与上年对比减少7250.07万元，主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；个人和家庭的补助支出减少；项目支出32.02万元，与上年对比增加0.58万元，主要原因今年增加预算其它共产党事务支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于分别列 （1）2080101-行政运行款项支出426.24万元，主要用于在职职工工资福利支出376.14万元，其中：基本工资118.04万元、津贴补贴179.14万元、年终一次性资金9.84万元，绩效工资69.12万元。用于商品和服务支出50.1万元，其中：办公费5.9万元、水费0.4万元、电费1.1万元、差旅费1.5万元、维修费0.2万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费1万元、工会及福利费5.94万元、其他交通费用33.06万元。（2）2080102-一般行政管理事务款项支出6.44万元，主要用于“三支一扶”社会保险及工作经费3.44万元、专业技术职称评审、认定工作经费2万元、干部人事档案管理工作经费1万元。（3）2080106-就业管理事务款项支出10万元，主要用于农村劳动力转移就业特别行动计划工作经费。（4）2080107-社会保险业务管理事务款项支出15万元，主要用于城乡居民养老保险工作经费10万元、城镇职工养老保险社会化管理服务费5万元。（5）2080501-归口管理的行政单位离退休款项支出124.74万元，主要用于退休人员工资123.9万元、公用经费0.84万元。（6）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6042.75万元，主要用于全县退休人员统筹外工资支出。（7）2080599-其他行政事业单位养老支出50万元，主要用于在职人员养老保险支出。（8）2080801-死亡抚恤款项支出0.36万元，主要用于遗嘱补助。（9）2089901-其他社会保障和就业支0.53万元，主要用于在职人员工伤保险支出。（10）2210201-住房公积金款项支出150.8万元，主要用于在职人员住房公积金支出。（11）2080599-其他行政事业单位离退休支出118.18万元，主要是用于财政代发企业改制退休人员工资。（12）2013699-其他共产党事务支出0.58万元，主要用于在职人员党事务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6913.6万元，项目支出32.02万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少2万元，下降30.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。

（二）公务接待费

我单位2020年公务接待费预算为2.5万元，较上年持平状态，国内公务接待批次为58次，共计接待431人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少2万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相一致；公务用车运行维护费2万元，较上年减少2万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

 

 

公务用车运行维护费减少2万元，因职工出差时，大部分座公共汽车；下乡开展社会保险及劳动转移就业特别行动计划工作时，部分租用公车平台的车；所以公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度无重点项目预算绩效目标，一般项目在公开预算表里公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

(一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费安排75.52万元，与上年对比减少16.29万元，主要原因是①办公经费减少13.39万元，因2019年7月机构改革，人社局11人划转到新成立医疗保障局，所以今年预算办公费减少。②公务用车运行维护费减少，因职工出差时，大部分座公共汽车；下乡开展社会保险及劳动转移就业特别行动计划工作时，部分租用公车平台的车；所以公务用车运行维护费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度我单位决算时一并公开截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312200431600111

 [附件: 梁河县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表]