梁河县投资促进局2020年部门预算编制说明

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 梁河县投资促进局2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

梁河县投资促进局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律以及县委、县政府的决策部署，研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规和相关政策，开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察等工作，负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作，统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，为重大招商引资项目提供全程服务，负责受理并协调投资企业投诉工作。协调推进国内区域投资促进工作，统筹负责梁河县人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

（二）机构设置情况

梁河县投资促进局于2019年3月成立，内设办公室、产业招商股、投资服务股、项目股。 

（三）重点工作概述

1.继续保持对党政“一把手”抓招商的考核机制。继续落实好一把手亲自抓招商的机制，采用走出去、请进来的方式，强化主要领导的引领作用。建立招商引资项目跟踪落实机制，建立一套严格的考核办法，提高项目履约率和资金到位率，增强招商引资实效。

2.建立和落实好招商引资激励机制。制定和完善县级招商引资奖励办法，每年对招商引资有功人员和单位予以重奖，完成任务的及时兑现奖励。

3.落实好招商引资的经费保障机制。财政加大对投资促进工作的投入，加强对县级的经费支持，防止没有经费搞招商、多跑多招多贴钱的尴尬局面。

4.进一步提升招商质量。一是在招商领域上突出产业招商，重点在生物医药和大健康、旅游文化、高原特色现代农业上下功夫，积极引进实力强、符合梁河实际的企业入驻，不断提升产业结构。二是抓好总部经济与实体产业的结合。为解决梁河无边境口岸，进出口贸易任务难以完成的问题，有针对性的吸引外贸进出口企业入驻梁河，把总部经济和产业延伸到梁河。

5.积极营造良好的营商环境。一是优化营商用地审批通道，确保没有一个重点项目因用地问题而不能落地。二是结合实际修订完善了梁河县招商引资扶持政策，制定了梁河县工业园区入园扶持政策（试行）。三是制定出台《梁河县营商环境提升十条措施实施》和《梁河县营商环境提升十条措施实施细则》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 48.94万元，其中：一般公共预算财政拨款48.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加48.94万元，增加的主要原因：梁河县投资促进局2019年3月新成立单位，去年无预算资金批复，2020年年初预算安排资金48.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入48.94万元，其中:本年收入48.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.94万元（本级财力48.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加48.94万元，增加的主要原因：梁河县投资促进局2019年3月新成立单位，去年无预算资金批复，2020年年初预算安排人员经费及公用经费资金48.94万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 48.94万元。财政拨款安排支出 48.94万元，其中：基本支出38.94万元，与上年对比增加38.94万元，主要原因是2019年3月新成立梁河县投资促进局增加人员经费及公用经费；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，主要原因是2019年3月新成立梁河县投资促进局增加招商引资工作经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出42.37万元，社会保障和就业支出3.71万元，住房保障支出（住房公积金）2.86万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：主要用于（其中：基本支出38.94万元，项目支出10万元）：工资福利支出37.74万元，其中:基本工资9.98万元，津贴补贴10.34万元，奖金0.83万元，绩效工资9.84万元，机关事业单位基本养老保险3.67万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金2.86万元；商品服务支出11.2万元，其中：办公费2.42万元，印刷费2.0万元，差旅费2.0万元，公务接待费4.3万，工会经费0.48万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

梁河县投资促进局无省对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

梁河县投资促进局无与中央配套支出事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

梁河县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

梁河县投资促进局2020年无政府采购预算资金批复。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.3万元，较上年增加4.3万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县投资促进局2020年公务接待费预算为4.3万元，较上年增加4.3万元，国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。

增加的主要原因：2019年3月新成立梁河县投资促进局增加招商引资接待支出4.3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，公务用车改革后，未保留公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县投资促进局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县投资促进局2020年机关运行经费安排1.2万元，与上年对比增加1.2万元，增加的主要原因是新成立梁河县投资促进局增加机关运行经费支出1.2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312200476600111

 [附件: 梁河县投资促进局2020年部门预算公开表]