梁河县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

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梁河县退役军人事务局2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

梁河县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策，褒扬彰显退役军人继续为党、国家和人民奉献的精神风范和价值导向。

（二）机构设置情况

梁河县退役军人事务局属政府组成部门，属于一级局。根据文件精神核准局机关行政编制5名，核准下属事业单位退役军人服务中心事业编制5名。

（三）重点工作概述

1、做好退役军人移交安置和服务管理工作，推进安置制度改革。落实军休人员和伤残人员接收安置机制，创新军休服务管理模式。

2、加强教育培训，加大就业创业的服务扶持力度，提高退役军人的就业竞争力。

3、落实抚恤补助标准，建立动态增长机制，加强全县的优待工作，逐步从生活解困型向褒扬激励性转变。

4、做好褒扬纪念工作，在全县形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。

5、着力破解矛盾问题，及时回应退役军人最直接、最现实的利益诉求。

6、做好信访维稳工作，完善督导检查机制，加大关爱帮扶力度，维护退役军人的合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位 1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年4月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 5人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全供养 7人；军休所人员划入2人，属在职不在编，资金来源为专项经费。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制 0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 492.82万元，其中：一般公共预算财政拨款492.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比（我单位属于新成立单位，无上年数据）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入492.82万元，其中:本年收入492.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款492.82万元（本级财力492.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比（我单位属于新成立单位，无上年数据）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 498.82万元。财政拨款安排支出 498.82万元，其中：基本支出101.34万元；项目支出391.48万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类，工资福利支出94.07万元，商品和服务支出7.27万元，项目支出391.48万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出101.34万元，项目支出391.48万元）。工资福利支出94.07万元，其中基本工资26.32万元，津贴补贴32.38万元，奖金2.19万元，绩效工资17.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.07万元，其他社会保障缴费0.95万元，工伤保险0.11万元，住房公积金6.53万元。商品和服务支出7.27万元：其中办公费0.88万元，邮电费0.25万元，差旅费0.25万元，公务接待费0.3万元，工会经费1.09万元，其他交通费用4.50万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县退役军人事务部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元。我单位属于新成立单位，无上年数据。

（二）公务接待费

梁河县退役军人事务局2020年公务接待费预算为0.3万元。

增减变化原因，我单位属于新成立单位，无上年数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，我单位无公务用车，需用车时向县公车平台租用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县退役军人事务部门2020年机关运行经费安排7.27万元：其中办公费0.88万元，邮电费0.25万元，差旅费0.25万元，公务接待费0.3万元，工会经费1.09万元，其他交通费用4.50万元，我单位属于新成立单位，无上年数据。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年年末单位资产：银行存款4223.72元，财政应返还额度121541.79元，其他应交税费297.01元，应缴财政款6.71元，应付职工薪酬19.50元，流动负债合计323.22元。

 

 [附件: [附件 梁河县退役军人事务局2020年部门预算公开表]] 

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