县政府第十八届人民代表大会第四次会议文件

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县第十八届人民代表大会第四次会议文件

关于梁河县2019年地方财政预算执行情况和

2020年地方财政预算（草案）的报告（书面）

—2020年 5月 8 日在梁河县第十八届人民代表大会第四次会议上

梁河县财政局

 

各位代表：

受县人民政府委托，现将梁河县2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算（草案）提请梁河县第十八届人民代表大会第四次会议审查，请会议代表及列席人员提出意见建议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，政府财政部门深入学习贯彻党的十九大精神及全省财政工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕云南发展“三个定位”和州委“三个三”发展思路，着力打好“三大战役”，增强可持续发展绿色动能，强化生态建设和民生保障，推动梁河高质量跨越式发展。2019年县级财政运行总体平稳。

（一）财政收支预算执行情况

1.一般公共预算

全年地方财政总收入完成28236 万元，为年初预算32893万元的85.8%，同比减少5.6%；一般公共预算收入完成15753 万元，为年初预算的15667万元100.5%，同比增长7.6%，其中：税收收入8090 万元，为年初预算11962万元的67.6%，同比减少19%；非税收入7663 万元，为年初预算3705万元的206.8%，同比增长64.5%。一般公共预算支出完成178000 万元，为年初预算188900万元的94.2%，同比增长14.5%。

一般公共预算收入15753万元，上级补助收入138285万元，债务转贷收入6150万元（新增债券2800万元、再融资债券3350万元），调入资金26298万元（政府性基金调入2330万元、其他调入23968万元），预算稳定调节基金调入998万元，收入总计187484万元；一般公共预算支出178000万元，上解支出3500万元，增设预算周转金-574万元（闲置预算周转金转预算稳定调节基金），债务还本支出3350万元，安排预算稳定调节基金3208万元，支出总计187484万元；收支平衡。

2019年初预算安排预备费2064万元，实际支出521万元（其中：下达梁河县水务产业投资有限公司污水处理费128万元，下达2019年第三批乡村公共服务岗位补贴、就业信息员补贴、意外伤害保险及工作服资金187万元，下达梁河县工业和商务科技局县域经济发展先进企业奖励经费20万元，下达梁河县住房和城乡建设局太阳能路灯采购项目资金32万元，下达2018年固定资产、招商引资、县域经济考核奖励经费37万元，下达德宏州生态环境局梁河分局县城环境空气自动监测站站房及配套设施建设经费19万元，下达梁河县民政局采购应急帐篷所需资金38万元，下达梁河县鑫河城乡开发投资有限公司芒东镇红兴村公建工程款60万元），未支出1543万元年底收回平衡预算。

2.政府性基金预算

全年政府性基金收入3212 万元，为年初预算3285万元的97.8%，同比增长169.0%。全年政府性基金支出29416 万元，为年初预算18317万元的160.6%，同比增长68.9%。支出较大的主原因是当年新增专项债券27000万元，其中：土地储备专项债券12000万元、棚户区改造专项债券15000万元。

政府性基金预算收入3212万元，上级补助收入1835万元，上年结余1479万元，债务转贷收入27000万元（新增土地储备专项债券12000万元、棚户区改造专项债券15000万元），收入总计33526万元；政府性基金预算支出29416万元，调出资金2330万元，债务还本支出0万元，上解支出253万元，年终结余1527万元，支出总计33526万元；收支平衡。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

4.社会保险基金预算

社会保险基金收入21068万元，完成年初预算21113万元的99.8%，比上年18248万元增加15.5%；社会保险基金支出22440万元，完成年初预算21440万元的104.7%，比上年20277万元增加10.7%。

社会保险基金收入21068万元，上级补助收入2730万元，上年结余14104万元，收入总计37902万元；社会保险基金支出22440万元，年末滚存结余15462万元，支出总计37902万元；收支平衡。

（二）地方政府债务限额和余额情况

2019年期初梁河县政府债务限额为106651万元（一般债务90645万元，专项债务16006万元），2019年新增债务限额29800万元（其中：新增一般政府债券易地扶贫搬迁项目2800万元；新增专项债券土地储备项目12000万元；新增专项债券棚户区改造项目15000万元），截止2019年12月末梁河县政府债务限额为136451万元，截止2019年12月末我县政府性债务余额为121514万元（含政府负有担保责任的债务65万元），未超债务限额。

（三）2019年重点工作情况

政府财政部门认真贯彻落实中央和省委、州委的决策部署，充分听取人大代表和政协委员的建议，按照县委、县政府全年重点工作安排，积极推动产业发展，培育财源，优化财政资源配置，保障重点领域支出，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政改革发展取得积极成效。

1.支持打好三大攻坚战

支持打好脱贫摘帽第一场硬仗。紧扣“两不愁三保障”，集中财力支持易地扶贫搬迁等重点项目支出，全县脱贫摘帽工作取得扎实进展。一是加大资金投入力度。筹措安排财政扶贫专项资金11619.95万元，重点支持产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等。二是强化资金整合。统筹整合财政涉农资金13497.58万元，其中：中央资金9306.85万元、省级资金3242.72万元、县级资金948.01万元，重点投入贫困村支持开展农村危房清零行动，以及行业帮扶、集体经济强村等项目。三是强化资金监管。全面整改扶贫专项资金县级结余结转过大问题，全面实施扶贫资金项目绩效管理，建立扶贫资金动态监控系统，抓好扶贫开发成效考核、审计、巡视等发现问题的整改。

支持打好园区建设突破战。一是支持勐养糖厂与沙坝糖厂置换。投入财政资金80万元，支持将沙坝糖厂改扩建为生物医药及高原特色农产品工业园区，启动实施标准化厂房建设，完善生活服务实施及配套功能。二是加快招商引资工作。贯彻落实国家减税降费政策，全年实现减税降费3597万元，进一步优化营商环境，重点引进和建设一批龙头企业，努力打造我县特色经济示范区。三是积极培植税源。继续深化乡镇财政管理体制改革，强化结果运用，充分调动乡镇当家理财、招商引资、组织收入的积极性，激发乡镇自我发展动力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

支持打好旅游文化提升战。加快推进旅游基础设施建设，提升旅游接待能力，投入财政资金680万元，支持推进土司步行街棚户区改造，启动实施南甸宣抚司署周边棚户区改造二期工程，深化南甸宣抚司署、九保古镇旅游开发，引进企业合作开发底养温泉，推动南底河国家湿地公园规划建设，做强葫芦丝文化产业，提升旅游知名度和影响力。

2.着力保障和改善民生

支持教育事业优先发展。全年教育支出40330万元，比上年增长21.2%。一是促进义务教育均衡发展。全面落实“两免一补”政策和营养膳食改善计划，支持全面完成薄弱学校改造任务和中小学完成C级校舍加固改造。二是支持学前教育和高中教育加快发展。支持学前教育“一村一幼”工程建设和普通高中、职中“扩容提质”工程建设，加快现代职业教育体系建设。三是完善学生资助体系。支持从学前教育到普高中的“奖、助、贷、勤、补、免”财政助学政策全覆盖。 

支持创业就业。筹措安排资金1753万元，支持创业就业。积极做好创业担保贷款审核工作，及时兑付创业担保贷款贴息资金。截止2019年12月末，全县申报创业担保贷款贴息资金618万元，其中：中央资金433万元、省级142万元、州级资金21.5万元、县级资金21.5万元。

支持卫生健康事业发展。筹措安排资金12941万元，巩固提升基层医疗卫生机构服务能力，全力支持卫生健康事业发展。筹措安排资金1978万元，落实城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助和医疗费用兜底保障“四重保障”政策。投入资金3370万元，支持推进公立医院综合改革，探索公立医院运行保障新机制，支持县医院、中医院改扩建工程。 

织密社会保障网。一是加快完善社会保障制度体系。全面完成机关事业单位养老保险制度改革，做好养老金提标资金配套工作，同步调整企业退休人员和机关事业单位退休人员基本养老金。筹措安排资金445万元，保障城乡居民基本医疗保险待遇落实。提高失业人员保障水平，切实保障失业人员基本生活。做好农民工工资支付保障工作。二是支持社会救助体系建设。进一步完善医疗救助制度，全面实施重特大疾病医疗救助。完善低收入家庭大病保障机制，提升医疗救助分层分类救助水平

促进文化体育事业繁荣发展。筹措安排资金1560万元，支持公共文化服务体系建设，实施文化惠民工程。一是支持“六馆一站”免费或低收费开放，举办免费公益文体活动，保障人民群众基本文化权益。二是支持旅游文化活动，安排资金127万元，支持举办2019梁河国际万亩茶园户外挑战赛·山地自行车比赛、2019中国·梁河国际葫芦丝文化旅游节等活动，提高梁河的知名度。三是积极支持广播电视事业发展，推动文化事业持续繁荣发展。四是支持全民健身工程，促进竞技体育和群众体育发展。

3.加快重大基础设施建设

一是支持交通建设。筹措安排资金3484万元，加快交通基础设施建设，着力推进腾陇高速、芒梁高速两大交通动脉建设，设施项目。支持“四好农村路”建设，实现遮岛到大厂乡柏油路硬化，改善人民群众出行便利。二是支持水网建设。安排资金1840万元，支持城区水网建设，实现第三自来水厂成功接入城区水网管道，顺利通水，改变城区时常停水的现象，支持勐养集镇供水项目建设，已投入使用。加快实施水利设施薄弱环节建设，完善小型农田水利工程建设体系，推进水生态文明建设，支持防汛抗旱减灾工作，支持九保片区高效节水灌溉工程、小流域综合治理工程，完成人畜饮水巩固提升、水土流失防治、马仑河小（一）型水库等项目建设。三是支持城镇基础设施建设。筹措资金330万元，推进土司步行街棚户区改造、地下综合管廊等重点基础设施项目建设。筹措资金139万元，支持县城污水处理厂改扩建、县城生活垃圾中转站等项目建设，加快实施瑞丽江梁河段污染防治工程和矿区土壤污染防控项目。

4.深入推进财税体制改革

一是预算管理体制不断完善。建立健全部门预算管理新框架，初步形成中期规划、年度预算和项目库“三合一”的预算管理体系。规范部门预算编制工作，落实部门预算主体责任，突出抓好项目库建设和预算绩效管理，预算公开做到应公开全公开。二是坚持保障与激励并重。全面落实“增收留用，以奖促增”奖补办法，深入挖掘乡镇财源培植和增收潜力。三是认真落实国家和省减税降费文件精神，确保国家减税降费政策措施不折不扣执行到位。  

5.强化财政管理，提高财政保障水平

一是提升财政收入质量。强化财政收入质量管理，督促各相关单位对照目标任务抓落实，2019年一般公共预算税收收入、非税收入占一般公共预算收入的比重分别为51%、49%。二是提高财力保障水平。在确保完成年初一般公共预算收入完成的同时，积极向上级争取财力性补助资金92647万元，同比增长31%，通过盘活国有资产，实现财政收入1780万元，用于保工资、保运转、保民生、保扶贫，以及化解欠拨中小民营企业欠款等重点支出。三是强化财政监督检查。通过开展财政收支真实性、政府性债务管理、扶贫资金监管“三大检查”，明确资金使用用途，规范项目资金审批程序，加强资金管理，提高资金使用精准度，保证资金安全运行和有效使用，切实提高财政收入质量和财政资金使用收益。

6.主动接受监督

一是积极配合做好预算、预算调整和决算的审查监督。参与预算执行调研，认真做好人大代表建议办理工作，2019年安排人大代表建议办理专项经费100万元，通过实地调研和面商，着力解决人大代表议案，所有代表建议按时办理完毕。二是改进人大代表服务方式方法，努力提高服务质量。建立与人大代表的日常沟通联络机制，积极执行好预算审查前广泛听取人大和社会各界意见建议的制度，及时研复人大代表、政协委员意见,多渠道、全方位向人大代表、政协委员宣传和解读政府预算和财政工作。

2019年财政取得的成绩，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是县委的坚强领导下，在县人大监督指导下取得的结果，是各级各部门共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们清醒地认识到财政和预算管理工作中还存在一些突出问题：一是收入质量有待进一步提升，财政收入增收基础不牢。二是资金使用绩效有待进一步提高，预算部门重分配、轻绩效观念尚未转变，项目库建设滞后。三是财政保障能力有待进一步增强。四是财政监管有待进一步强化，财政收支管理不规范问题依然存在，财政监管还存在手段不多、力度不够、处罚不严等问题。

二、2020年财政预算安排（草案）

2020年全县财政工作的指导思想：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，深入推进财税改革，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生。在预算安排上，牢固树立过紧日子的思想，努力做到开源与节流并举，坚持厉行节约，集中财力保工资发放、保机构运转、保民生、保社会稳定、保财政收支平衡。

（一）地方财政收支预算（草案）

1.一般公共预算

地方财政总收入32043万元，比上年执行数增长13.48%；一般公共预算收入18120万元（其中：税收收入9708万元，非税收入8412万元），比上年执行数增长15%；一般公共预算支出196000万元，比上年执行数增长10.1%。

一般公共预算收入18120万元，上级补助收入145413万元，调入资金36067万元，债务转贷收入15577万元，收入总计215177万元；一般公共预算支出196000万元，上解支出3600万元，债券还本支出15577万元，支出总计215177万元。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入4792万元，比上年执行数增长49.2%；政府性基金预算支出32208万元，比上年执行数增长9.5%。

政府性基金收入4792万元，上级补助收入2700万元，上年结转1527万元，债务转贷收入25251万元，政府性基金收入总计34270万元；政府性基金支出32208万元，地方政府专项债务还本支出251万元，年终结转1811万元，政府性基金支出总计34270万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算国有参股公司股利、股息收入100万元，调出资金100万元。

4.社会保险基金预算

社会保险基金收入22222万元，比上年21068万元增长  5.5%；社会保险基金支出23295万元，比上年22440万元增长3.8%。

社会保险基金收入22222万元，上级补助2900万元，上年结余15462万元，收入总计40584万元；社会保险基金支出23295万元，年末滚存结余17289万元，支出总计40584万元。   

( 二）地方政府债务限额（草案）

梁河县2020年政府债务限额为161451万元（一般债务93445万元，专项债务68006万元）。根据《德宏州财政局关于下达2020年新增地方政府债务限额的通知》（德财债〔2020〕7号），我县2020年新增专项债券项目为25000万元，其中：梁河县脱贫攻坚产教融合发展实训基地建设（综合高中）项目8000万元、梁河县学前教育建设项目4000万元、梁河县勐底路一号停车场建设项目1000万元、梁河县第三水厂及输水管线工程建设项目1000万元、梁河县人民医院迁建项目7000万元、梁河县生物医药及高原特色农产品产业园建设项目（一期）4000万元。请本次会议批准梁河县2020年政府债务限额增加25000万元。

（三）2020年财政工作重点

政府财政部门将深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实好县委各项决策部署，深入推进供给侧结构性改革，支持打好三大攻坚战，落实好更加积极的财政政策，努力完成各项工作目标。

1.统筹财政资金，促进经济发展

统筹考虑全县经济社会发展基本需求，发挥好财政投入对经济增长的拉动作用，多渠道筹措资金，统筹运用好县级预算、上级补助、地方政府债券、政府引导基金等各类资金，建好财政扶持资金的蓄水池。一是壮大产业，培植税源。持续优化营商环境，大力招商引资，全面落实招商引资政策，做大经济总量，加快产业结构升级；扶持实体经济，支持做大做强烟草、甘蔗、茶叶、滇皂荚、葫芦丝旅游等特色产业，力促全县特色产业发展；积极落实促进民营企业、中小企业发展等财税政策，推动企业加快转型升级，支持鼓励工业企业技术创新、节能减排和循环经济发展等优化改造，培植更多财源稳定增长点。二是支持实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，优先保障“三农”发展，整合各类支农惠农资金，集中力量加快美丽乡村建设，不断促进农村发展、农业增效、农民增收。三是加快基础设施建设，打造经济增长点。拓宽筹资渠道，加大固定资产投资力度，支持棚户区改造、交通提速、特色小镇等建设，全力做好芒梁高速、腾瑞高速梁河段建设保障工作，夯实经济增长基础。四是积极争取上级资金，缓解支出压力。充分用活用好政策，加大向上级汇报反映工作力度，切实做好项目储备、论证、包装、申报等基础性工作，全力争取上级财政资金的支持。 

2.优化支出结构，补齐民生短板

始终坚持以人民为中心的发展思想，将保障和改善民生放在优先地位，把更多财力向民生、基层、困难群众倾斜。一是坚持民生优先。围绕民生和与民生密切相关的重点领域，补短板、强弱项，提高财政支出的公共性和普惠性，严把资金支出审核关，压缩一般性支出，盘活财政存量资金，统筹用于教育、就业、医疗卫生、社会保障支出，全力保障民生，推动民生事业稳步发展。二是继续支持打好三大“攻坚战”。加大财政涉农资金统筹整合力度和资金绩效管理，完善金融扶贫服务体系，加快涉农项目落地，实现梁河脱贫摘帽。多方筹措资金，加快推进园区基础设施建设，推动白花油茶、益坤粮油、民族制药等企业入园发展，不断增强园区承载力、吸引力和聚集力。加快推进旅游基础设施建设，健全和完善旅游服务体系，壮大旅游经营主体，不断提升旅游接待和保障能力。三是加强资金调度，统筹安排各项支出，确保工资及时发放和机构正常运转。

3.强化改革引领，建立现代财政制度

坚持深化财税体制改革，以改革促发展。一是深化预算管理制度。全面推进支出经济分类改革，硬化预算约束力，严格执行年初批准的预算，“打酱油的钱不能用于打醋”。健全内控机制，构建“六位一体”财政运行新机制，提高资金使用效益。深化运用“互联网+监督”，强化对民生资金和项目的监督检查，保障民生政策落实到位。二是强化国库支付监管，提高资金支付工作效率。推进国库集中支付电子化改革、实施预算执行动态监控管理改革和政府会计制度改革配套单位账务系统升级，提升国库资金管理能力。三是落实国家税制改革要求。推进环保税法平稳实施，积极争取烟叶税、资源税等税制改革红利，落实好个人所得税改革，使改革惠及广大人民群众。

4.推进依法理财，提升法治水平

自觉守法律、重程序、受监督，始终在依法行政、依法理财的轨道上全面推进各项工作。一是有序推进法治财政建设。认真贯彻落实法治政府、法治财政建设各项措施，把依法行政、依法理财贯穿到财政工作的各个环节，切实把权力关进制度的笼子。二是严格执行《中华人民共和国预算法》。把预算法的各项规定作为财政管理活动的行为准则，坚持以法治思维和法治方式推进财税体制改革，增强预算的约束力。三是依法接受人大监督。自觉接受人大及其常委会的法律监督、工作监督，严格落实人大各项决定和意见要求，完善人大代表建议办理机制。

5.坚持和加强党对财政工作的领导

一是持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平新时代中国特色社会主义经济思想，将其作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化的主要内容，持续用党的创新理论武装党员干部头脑，指导财政工作。二是加强队伍建设。准确把握财政干部队伍建设的基本要求，树立正确的选人用人导向，努力培养忠诚干净担当的队伍，为财政事业发展提供坚强的组织保障和人才支撑。三是深入推进全面从严治党。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，加强对党员干部的日常教育，规范财政权力运行，确保财政工作始终坚持正确的政治方向。

（四）其他有关事项说明

1.“三公”经费情况及增减变化

  2020年梁河县“三公”经费预算安排数496.6万元。其中，因公出国（境）费5.43万元，公务接待费174.17万元，公务用车购置和运行维护费317万元（其中：公务用车运行费304.42万元，公务用车购置12.58万元）。与2019年“三公”经费预算数505.19万元相比，减少8.59万元，下降1.7%。其中，因公出国（境）费增长5.08万元；增幅1451.43%；公务接待费减少52.66万元,下降23.22%；减少原因主要是各单位严格执行中央八项规定，结合本单位实际，完善相关制度，厉行节约，严控支出，有效地控制行政成本，根据目标控制数，减少不必要的开支；公务用车购置及运行费增加38.99万元，增幅14.02%（其中，公务用车运行费增加26.41万元，增幅9.5%；公务用车购置增幅12.58万元，2019年没有公务用车购置费）。公务用车费总体增加原因:梁河县严格执行公车管理制度，杜绝公车私用，合理安排公务用车的出行，但2020年是脱贫攻坚收官之年，单位到乡、村开展脱贫攻坚工作频繁，公务用车运行费增加。

2.重大政策和重点项目等绩效情况

按照“每年选取部分部门编制部门整体支出绩效目标试点，最终覆盖所有部门”的目标。2020年，积极推进项目绩效目标考核的财政管理机制，引入第三方中介机构，对部门预算编制项目实行绩效评价，努力实现预算编制项目绩效全覆盖，并将绩效评价结果作为安排财政资金的重要依据。通过开展绩效评价，找出项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高财政资金管理水平和使用效益。

3.转移支付补助支出预算安排情况

一是均衡性转移支付支出预算。是根据省财政厅2020年均衡性转移支付预告数15200万元和《云南省省对下均衡性转移支付办法》规定，均衡性转移支付补助资金重点用于基本公共服务领域和推进“三农”、教育、公共卫生、社会保障等各项民生支出的原则进行编制。预算安排用于人员工资支出14600万元、运转经费支出300万元、公益性项目配套支出300万元。

二是县级基本财力保障转移支付支出预算。是根据省财政2020年县级基本财力保障奖补资金预告数27500万元和《云南省财政厅关于印发云南省县级基本财力保障机制办法的通知》规定，按照“保工资、保运转、保民生支出”目标和保障县乡公共管理和基本公共服务，落实上级出台各项民生政策的基本财力需要，逐步消除县级基本财力缺口的转移支付资金的原则进行编制。预算安排全部用于人员工资支出。

三是生态转移支付支出预算。是根据省财政厅2020年生态转移支付预告数2500万元和《云南省生态功能区财政转移支付实施办法》规定，“生态功能区转移支付必须用于保护生态环境和改善民生”的原则进行编制，预算安排用于节能环保支出300万元、城乡社区支出400万元，农林水事务支出1800万元。

4.县级切块资金安排情况

我县2020年预算编制的大原则是采取确实有效措施，确保“三保”支出。各预算单位申报的项目，只能够分门别类实行大切块资金管理，年度预算执行中由县政府根据各部门项目实施进度和资金需求，按轻重缓急再进行安排。预计县级切块预算经费67258万元，比2019年65983万元增1.9%。其中：预备费2000万元，付息支出10000万元，预留深化县乡财政体制改革考核奖550万元，重点项目县级配套资金2000万元，项目前期经费2500万元，招商引资项目落地经费1000万元，重点工作经费3303万元，扶贫专项资金1700万元，政府债券、易地搬迁2018年利息10000万元等。

 

各位代表，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的指导监督下，认真贯彻中央和省委、州委、县委各项决策部署，攻坚克难，扎实工作，努力完成全年预算目标和各项财政发展改革任务，实现梁河高质量跨越发展。

 

监督索引号53312200200010111

 [附件: 附件1.梁河县政府预算公开表20200522094700883]