梁河县科学技术协会部门2019年度部门决算

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梁河县科学技术协会部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是：

1.贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进梁河创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4.统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6.管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外学术交流和科普交流合作。

10.负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

原梁河县科协技术局有内设机构四个：办公室、科技股、科普股、农函大梁河辅导站，机构改革后科技局职能并入工业和商务科技局，县科协独立建制后右3个内设机构，即：

1.办公室。负责机关日常运转工作；负责组织开展调查研究，收集相关信息，提出科协工作的政策性建议；负责财务相关工作；负责机关文秘、机要、保密、通信、档案、政务信息、车辆、公章管理等行政工作；负责机关党风廉政建设、党建、精神文明建设工作；负责机关离退休人员管理服务工作；完成领导安排的其它工作。

2.科学普及股。负责拟定全县科普发展工作规划和年度工作计划，指导基层科协开展业务工作；负责组织国家、省、州、县科普项目申报、实施、验收等管理工作；负责《全民科学素质行动计划纲要》的日常管理；负责加强科普基础设施建设，提升科普工作硬件水平；负责开展好与农村科普、社区科普相关的工作及科技扶贫工作；负责统筹全县示范性的大型科普活动；负责少数民族科普工作队工作；完成领导安排的其他工作。

3.学会工作股。负责对外合作交流中心工作；负责对县科协主管的学会、协会进行监督管理和业务指导；负责全县重点学术活动的组织协调，繁荣学术交流；负责企业科协工作；负责反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权益；负责促进学会转型、改革及承担政府转移职能；负责科技咨询工作；负责对外学术交流活动；负责指导全县学会、协会与省内外高等院校、科研院所的交流和合作；负责科协系统院士专家工作站建站工作；负责县科协系统组织建设工作；负责科协代表推选及组织联络工作；负责县科协全委会、常委会日常工作；指导乡镇科协换届工作；负责规划协调科协系统干部队伍建设和干部教育培训工作；负责机关宣传工作；负责机关反邪教工作；负责机关工会、共青团、妇委会等群众组织工作；负责全县农函大招生、培训、统计、年度工作计划和总结工作；负责全县青少年科技工作；完成领导安排的其他工作。

（三）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍

1.提高政治站位，强化对科协组织的政治引领

（1）用习近平新时代中国特色社会主义思想统领科协工作。县科协把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前首要政治任务和工作主题，采取了一系列行之有效的教育措施加强自身政治建设，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。县科协党支部全年共举办了12次党支部理论学习。县科协党员参加了县委组织部、县党校联合举办了党务知识为期三天培训班培训，1名同志参加了全省科协系统 “不忘初心、牢记使命”主题教育深圳班的培训。

（2）坚决落实中央和省、州、县委的重大决策部署。认真学习贯彻落实全国、省州县两会精神，把履职重点锁定到主动服务全县发展大局上，紧紧围绕县委的决策部署谋划和开展科协工作，不折不扣贯彻落实县委各项部署要求。号召全县广大农村科技工作者积极投身农村经济建设主战场，在决战脱贫攻坚和实施乡村振兴战略中作表率、创佳绩、立新功。

（3）坚决落实全面从严治党要求。县科协党支部切实履行管党治党主体责任，把党建责任扛在肩上，落实到行动上。党支部以认真做好县委巡察发现问题的整改贯穿全年工作，全力抓好全面从严治党各项任务的落实落细，认真开展警示教育。科协党支部高度重视党建工作，县级农业技术协会共11家，共建有3个党支部，共44名党员。有力地推进了党的组织和党建工作“双覆盖”工程，为切实发挥党组织在科协组织中的政治核心和思想引领作用创造了条件。      

（4）强化领导责任，严格落实党风廉政建设责任制。县科协把党风廉政建设工作列为全年思想政治建设工作的重点任务。成立了以党支部书记、主席为组长的党风廉政建设工作领导小组，明确其在党风廉政建设工作中负总责的领导责任。严格落实民主集中制，在人员岗位调整、项目建设安排、大笔资金使用等重大问题上，坚持会议研究集体决定，实行主要领导末位表态发言制度。加强廉政学习教育，筑牢廉洁自律的思想防线。年内组织全体干部职工参加德宏州“微测试”共计90余人次。以案为戒，深刻学习反思余麻约、孟必光、杨跃国、刘新光等严重违纪违法案件暴露出来的问题，展谈话提醒全覆。积极开展扫黑除恶专项斗争，共产党员信教清理工作。

（5）意识形态工作和科普工作两促进。意识形态工作融入科普工作，把全民科学素质是精神文明的重要工作来抓。科普宣传、科普示范、科技培训、科普带头人，向社会公众普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，加快在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，努力使蕴藏在全县人民中间的创新智慧充分释放，创新力量充分涌流。科普日活动影响已深入人心，在中华人民共和国成立70周年前夕，隆重举行以“礼赞共和国、智慧新生活”为主题的2019年全国科普日活动，联合成员单位，以科普宣传形成“大科普”格局，弘扬爱国精神，科学精神。

2、扛起改革重任，科协系统深化改革各项措施落地生根

县科协把深化科协系统改革作为一项重大政治任务放在首要位置，以清晰的工作思路推进改革，以良好的作风推进改革，以敢闯敢试的精神推进改革。全县科协系统紧紧围绕方案明确的具体改革任务，逐条贯彻落实，目前推进率100%，完成率达到100%。

创新开展县科协系统提升基层科协组织力“4+1”试点工作。根据《云南省科协提升基层科协组织力“3+1”试点方案》要求，吸取楚雄经验，结合梁河实际，把吸纳医院院长、学校校长、农技协会长、村主任（村委会、社区主任）等“关键人物”进入县乡镇科协领导机构兼职作为推动基层科协改革有力抓手，9月底，全县乡镇成立乡镇科协，乡镇科协全覆盖， “四长”覆盖率达100%，是全州第一家推进“4+1”全覆盖的县。

3、全民科学素质工作

（1）认真贯彻落实《梁河县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016－2020年）》。紧紧围绕到2020年实现全县公民具备科学素质比例达到8.6%的目标，坚持完善科学素质工作的领导机制、保障机制和考核机制，形成齐抓共管的局面。在各成员单位和各乡镇的努力下超额完成了全国公民科学素质竞赛任务。

（2）积极申报实施科普项目。2019年县科协共争取到中国科协、云南省科普专项转移支付项目9个，基层科普行动计划项目5个，项目资金142万元，争取到中国科协科普大篷车设备一套价值10万元，争取到1个农村中学科技馆项目35万落户小厂中学。

（3）精心组织2019年全国科普日活动。据统计，2019年全国科普日活动期间，全县共有100多名科普工作人员和科普志愿者参与到科普活动中，受益公众达6000多人次。县科协大胆创新科普形式和方法，联合县文化和旅游局、遮岛镇科协，共同举办了“梁河县首届科普文艺表演”活动，通过舞台艺术，科普知识问答方式，以群众喜闻乐见、通俗易懂的文艺节目表演形式开展科普工作，赢得了大家的认可。

（4）全力推动“科普中国”落地应用。2019年全县科播放了《科普中国V视快递》节目100期200次，观众反响较好。年内新建科普e站2个，全县累计共建科普e站5个。

（5）认真做好青少年的科普工作。2019年 “中国流动科技馆”第二轮巡展工作在梁河县顺利开展。遮岛地区中小学、社区居民、机关单位干部职工、附近村寨农民群众等进行参观学习，社会反响较好。开展大篷车进校园2期，组织小学生参加全省青少年创新大赛共收到作品50件。组织梁河一中首次参加主题为“科技梦?青春梦?中国梦”青少年科学营。选拔了15名品学兼优的学生（其中建档立卡户和贫困学生5户），到中山大学校园体验为期6天的大学生活，通过科学营活动，近距离接触了解前沿科技，聆听大师讲座，参加科技实验，参观科研场所等活动，拓宽视野，明确未来学业方向。

4、推进农技协建设，助力决战脱贫攻坚

大力实施科技助力精准扶贫工程。2019年扶持农技协农技协转型升级1个，技术培训2次。完成了“挂包帮”定点精准扶贫各项任务，为梁河决胜脱贫攻坚作出了积极贡献。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人），其他人员1人，主要是2019年9月新增一建档立卡户大学生公益性岗位（合同）,2019年年末实有人数8人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县科学技术协会部门2019年度收入合计132.84万元。其中：财政拨款收入132.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少40.01万元，主要原因分析项目资金收入减少。

 

二、支出决算情况说明

梁河县科学技术协会部门2019年度支出合计129.39万元。其中：基本支出118.59万元，占总支出的91.66%；项目支出10.79万元，占总支出的8.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少98.49万元，基本支出比去年减少41.31万元，项目支出比去年减少57.19万元，主要原因分析人员调出，工资总额减少，养老保险、职业年金、住房公积金等都减少；科普活动、其他科技条件与服务支出等项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118.59万元,其中：工资福利支出98.7万元，商品服务支出26.93万元、对个人和家庭补助1.27万元、资本性支出2.5万元。与上年对比减少41.31万元，主要原因分析人员调出，工资总额减少，养老保险、职业年金、住房公积金等都减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.79万元。与上年对比减少57.19万元，主要原因分析科普活动、其他科技条件与服务支出等项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况,科普经费中梁财教【2019】64号2018年科普专项转移支付办公费1.7万元，差旅费0.49万元，劳务费0.1万元；梁财建【2019】63号2018年基层科普计划、梁财建【2019】547号大篷车更新配套经费办公费6万，办公设备购置2.5万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出129.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少98.49万元，主要原因分析人员调出，工资总额减少，养老保险、职业年金、住房公积金等都减少；科普活动、其他科技条件与服务支出等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术（类）支出110.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.7%。2060101行政运行主要用于发放人员工资；2060702 科普活动主要用于日常办公费、邮电费、差旅费等支出。2080799  其他科学技术普及支出主要用于日常办公费、水电费、网络服务费、差旅费、接待费、公务用车及运行维护费等。

  2.社会保障和就业（类）支出11.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出主要用于其他工资福利支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080599退休人员的退休费支出。

  3.住房保障（类）支出6.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.58万元，完成预算的158%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的接待开支。

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.92万元，下降68.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.9万元，下降64.78%；公务接待费支出决算减少1.02万元，下降82.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，占87.7%；公务接待费支出0.22万元，占12.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.58万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展脱贫攻坚工作、到乡镇开展大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作等到所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位考察、检查宣传等相关科普工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县科学技术协会部门2019年机关运行经费支出18.63万元，与上年对比减少9.89万元,主要原因分析在职人员减少，公用经费减少，日常办公经费减少，厉行节约，减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于日常办公费、接待费、差旅费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公车运行维护费、其他交通费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县科学技术协会部门资产总额57.64万元，其中，流动资产9.09万元，固定资产48.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82.78万元，其中;流动资产减少49.3万元，减少原因是其他应收款减少，固定资产减少33.48万元,减少原因是2019年开始补提以前年度的固定资产折旧，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年我部门绩效自评情况良好,部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2019年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县科学技术协会部门2019年度部门决算公开表] 

监督索引号53312200430601111