中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2019年度部门决算

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中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  中国共产党梁河县委员会党史研究室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党梁河县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县史志办公室，承担着对县内党史研究、党史学习教育、党史资料征编、党史题材审查、地方志编纂出版、部门志（专业志）审查、贯彻落实《中华人民共和国地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020）》和《云南省地方志工作规定》《云南省地方志事业发展规划纲要（2016—2020）》、开展党史地方志课题调研和成果上报、党史和地方志业务指导等职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强学习、重培训、提素质。一是抓实每周一例会学习。

二是抓实“两学一做”学习教育。史志办严格按照上级相关要求，认真开展“两学一做”学习教育。三是抓实学习培训。召开综合业务学习培训7次42人次，参加县级学习培训12次20人次。同时，单位副科级以上干部100%参加云南省干部在线学习，全体干部职工参加“法宣在线”普法学习,考试合格100%。

2.抓主业、扛主责、求实效。一是加压奋进，认真抓好《梁河年鉴（2019）》的征稿、编辑、校对、审稿和印刷出版工作。二是求真务实，抓实党史宣传教育和革命遗址保护工作。三是忠于职守，认真履行史志职能，发挥志书“存史、资政、育人”作用，为县委、人大、政府、政协和县有关单位提供志书服务。

3.鸣警钟、建制度、筑防线。史志办领导高度重视党风廉政建设工作，遵循“一岗双责”、“两手抓两手硬”的原则，严格按照与县委、县人民政府承签的《梁河县惩防体系暨党风廉政建设责任书》内容和要求，抓好各项工作的落实。

4.抓基础、强党建、促发展。抓实基础党务工作，发挥党支部的战斗堡垒作用，以党建带群建，以党建促脱贫攻坚工作，始终把脱贫攻坚列入中心工作，抓好各阶段的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

梁河县史志办公室是中共梁河县委党史研究室、梁河县地方志编纂办公室史志合一，县委直属事业参公管理单位。有编制6名，在职人员6名，设主任1名、副主任1名。有党支部1个，有党员11名，其中在职党员6名，退休党员5名。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 梁河县史志办公室2019年末实有人员编制6人，属事业编制（参照公务员管理）。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人。

            离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

           车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2019年度收入合计110.04万元。其中：财政拨款收入110.04万元，占总收入的100%；与上年对比情况及原因分析：2019年总收入110.04万元与2018年143.61万元相比,减少33.57万元,下降率23.37%。减少的原因是：人员减少1人经费支出减少，各级财政困难项目支出预算数22万元，决算数9.61万元，拨入专项资金使用减少。

 

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2019年度支出合计110.45万元。其中：基本支出100.84万元，占总支出的91.3%；项目支出9.61万元，占总支出的8.7%。与上年对比情况及原因分析：2019年总支出110.45万元与2018年141.18万元相比,减少30.73万元,下降率21.77%。减少的原因是：人员减少1人经费支出减少，各级财政困难项目支出预算数22万元，决算数9.61万元，拨入专项资金使用减少。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党梁河县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.84万元。与上年对比情况及原因分析：2019年基本支出100.84万元与2018年的116.71万元相比,减少15.87万元,下降率13.6%。减少的原因是：人员减少1人经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.63%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党梁河县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.61万元。与上年对比一般公共预算项目支出9.61万元，去年同期24.47万元，减少14.86万元，下降率60.72%。增减原因：各级财政困难拨入专项资金支出减少，项目支出《梁河年鉴(2019)》资金未能支付资金。具体项目开支及开展工作情况,梁财预〔2019〕1号2019年初预算编纂出版《梁河年鉴 （2019）》8.61万元；梁财预〔2019〕124号下达办公设施维修经费1万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出109.28万元,占本年支出合计的98.94%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出109.28万元，去年同期125.53万元，减少16.25万元，下降率12.95%。增减原因：各级财政困难拨入专项资金支出减少，项目支出《梁河年鉴(2019)》资金未能支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出94.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.1%。主要用于人员工资支出及日常公用支出，其中：工资福利支出74.93万元，商品和服务支出19.16万元。

2.社会保障和就业（类）支出9.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。  

 3.住房保障（类）支出6.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于支付职工住房公积金单位部分。

 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.17万元，完成预算的56.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的56.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待减少支出减少。

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.06万元，下降27.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降27.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待上级到我县督查指导工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2019年机关运行经费支出9.54万元。与上年对比：比2018年的2.9万元增加6.64万元，增加228.97%，增加的主要原因是公务员交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于日常公用支出及支付公务员交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党梁河县委员会党史研究室部门资产总额9.24万元，其中，流动资产5.94万元，固定资产3.3万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.12万元，其中;流动资产减少0.29万元，固定资产减少3.83万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2019年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）、决算指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

（二）、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金

（三）、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（四）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

（五）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

（八）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费。

 [附件: 中国共产党梁河县委员会党史研究室2019年决算公开表.XLS20201022035346654] 

监督索引号53312200428301111