梁河县投资促进局部门2019年度部门决算

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梁河县投资促进局部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  梁河县投资促进局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律以及县委县政府的决策部署，研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规和相关政策，开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察等工作，负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作，统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，为重大招商引资项目白日提供全程服务，负责受理并协调投资企业投诉工作。协调推进国内区域投资促进工作，统筹负责梁河县人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

全年共签约27个项目，签订框架协议19个，合作协议8个，签约资金244亿元，开工建设或正式运营项目7个，落地比例26%。全年累计引进内资10.72亿元，完成州对县考核“到位资金9亿元”任务的119%。引进内资中的省外到位资金8.02亿元，完成州对县考核“7.5亿元”任务的107%，引进外资20万美元的目标任务没有完成。在建项目53个，从投资结构看：53个项目中，工业项目16个，基础设施建设项目11个，产业发展项目15个，服务业（酒店建设）项目4个。但2019年到位的项目集中在怡心花园、龙城华府、康丰地产、三晟大数据几个项目上，产业型、劳动密集型的项目和企业太少。

1.继续保持对党政“一把手”抓招商的考核机制。“一把手”重不重视，出不出面对抓好招商引资工作具有十分重要的作用，要继续落实好一把手亲自抓招商的机制，采用走出去、请进来的方式，强化主要领导的引领作用。建立招商引资项目跟踪落实机制，建立一套严格的考核办法，提高项目履约率和资金到位率，增强招商引资实效。

2.建立和落实好招商引资激励机制。制定和完善州级招商引资奖励办法，每年对招商引资有功人员和单位予以重奖，完成任务的州级要及时兑现奖励。

3.落实好招商引资的经费保障机制。州级财政要加大对投资促进工作的投入，加强对县级的经费支持，防止没有经费搞招商、多跑多招多贴钱的尴尬局面。

4.加大对自贸区各项政策的研究。州里要组织相应的智囊团队，集中研究自贸区的相关政策，尽快出台相关政策的解读或实施办法，制定切合实际能落实的招商引资政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县投资促进局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县投资促进局部门2019年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人。在职在编实有事业人员3人（县委宣传部调入1人、县民族寄宿制学校调入1人，瑞丽姐相小学调入1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县投资促进局部门2019年度收入合计15.58万元。其中：财政拨款收入15.58万元，占总收入的100%。与上年对比:河县投资促进局为2019年3月新成立机构，上年无支出。

 

二、支出决算情况说明

梁河县投资促进局部门2019年度支出合计15.58万元。其中：基本支出13.04万元，占总支出的83.66%；项目支出2.55万元，占总支出的16.34%。与上年对比:河县投资促进局为2019年3月新成立机构，上年无支出。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13.04万元。与上年对比:河县投资促进局为2019年3月新成立机构，上年无支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.62%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.55万元。与上年对比:河县投资促进局为2019年3月新成立机构，上年无支出。具体项目开支及开展工作情况,梁财预〔2019〕773号机构设立开办费2.55万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比:河县投资促进局为2019年3月新成立机构，上年无支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出14.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.33%。主要用于人员工资支出及日常公用支出，其中：工资福利支出7.15万元，商品和服务支出5.9万元，资本性支出1.03万元。

  2.社会保障和就业（类）支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 3.住房保障（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于支付职工住房公积金单位部分。

  

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县投资促进局为2019年3月新成立机构，无年初预算安排。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.96万元。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.96万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.96万元。其中：

国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况说明:梁河县投资促进局单位性质为财政补助事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县投资促进局部门资产总额201.81万元，其中，流动资产200万元，固定资产1.81万元，（具体内容详见附表）。与上年对比:河县投资促进局为2019年3月新成立机构，上年无数据。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年未做部门绩效自评，（附表9-附表11）空开空表。

 五、其他重要事项情况说明

我单位2019年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2019年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）、决算指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

（二）、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金

（三）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

（四）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

（七）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费。

 [附件: [附件 梁河县投资促进局2019年决算公开表.XLS20201023111948393] ] 

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