中国共产党梁河县委员会办公室部门2019年度部门决算

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中国共产党梁河县委员会办公室

2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  中国共产党梁河县委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党梁河县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作，党中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委召开的各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责党中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责统筹协调全县党务公开工作；负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作；协助县政府做好人民群众的信访工作。

6.根据县委的安排和工作部署，绕围党的中心工作，组织或协同县级有关部门，对县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。承担或参与县委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

7.调查了解党的路线、方针、政策在全县的贯彻执行情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。承担年度县级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

8.贯彻落实党中央、省委和州委关于机要和保密工作的方针、政策以及县委、县政府关于机要和保密工作的安排：负责全县机要密码工作、保密工作、专用通信工作；承担县密码工作领导小组、县委保密委员会、县国家密码管理局、县国家保密局的日常工作。

9.研究提出全县机要和保密工作建议；拟定全县机要和保密工作发展规划及实施办法，起草机要和保密地方性规章制度草案。依法履行机要和保密行政管理职能，负责督促检查、指导机要和保密法律法规在全县的贯彻实施；组织开展机要密码和保密宣传教育工作；依法开展定密管理、网络管理、涉密人员管理；组织查处失泄密等违法违规行为。

10.负责全县党政密码及密码设备的安全管理和装备使用工作；承担本级党政机关密码通信服务保障工作。组织实施全县党政密码通信工作和密码通信网络的规划、建设和管理工作。负责全县信息化密码保障系统的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作，承担全县密钥管理和数字证书注册审核等工作；承担全县党委系统信息化（电子政务内网）规划建设和运行维护管理工作；负责全县党政机关电子公文系统推进工作；协调推进电子文件在各领域的应用。

11.负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；管理县档案馆。

12.完成县委和州委办公室、上级业务部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.突出文稿服务工作；

2.围绕县委中心工作，发挥牵头抓总作用。主动加强横向与纵向的协调沟通，圆满完成重要工作、重要会议、重要活动的统筹协调和中央、省、州领导同志来梁河视察调研的接待服务工作；

3.做好县委全会、县委工作会议、县委常委会、县委中心组理论学习会、县委常委民主生活会等会议的组织、统筹和协调服务工作；

4.审核、印发县委、县委办公室文件，确保中央、省委、州委文件精神和县委重大决策部署的传达贯彻；

5.保密机要工作；

6.政策研究、深化改革工作；

7.档案工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党梁河县委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党梁河县委员会办公室部门2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制7人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员8人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员4人(临时人员1人，贫困建档立卡大学生公益性岗位3人）,比去年增加7人，原因是机构改革并入13人，调出6人。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。比去年增加17人，原因是机构改革并入梁河县档案局和县委政策研究室退休人员17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县委员会办公室部门2019年度收入合计785.25万元。其中：财政拨款收入777.27万元，占总收入的98.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.99万元，占总收入的1.02%。与上年的1507.06万元相比，减少721.8万元，减少47.89%。减少主要原因是：1.财政盘活存量资金3.03万元；2.调减县本级预算指标118.78万元；3.调减上级专项资金指标246万元；4.农林水支出拨款收入减少440万元。

 

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县委员会办公室部门2019年度支出合计838.76万元，其中：基本支出681.19万元，占总支出的81.21%，；项目支出157.57万元，占总支出的18.79%，；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

 

与上年842.14万元对比，减少3.38万元，减少了0.4%。其中：基本支出与上年730.35万元对比，减少49.16万元，减少了6.73%；项目支出与上年111.79万元对比，增加45.78万元，增加了40.95%。2018年财政拨款收入列入了基本支出，没有列入项目支出，而2019年项目资金列入了项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党梁河县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出681.19万元。与上年的730.35万元相比，减少49.16万元，减少6.73%，减少原因主要是2018年财政拨款收入列入了基本支出，没有列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.72%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党梁河县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157.57万元。与上年的111.79万元（2017年结余）相比，增加45.78万元，增加40.95%，增加原因是2018年项目资金都列入了基本支出核算，2019年项目资金列入了项目支出核算。

    主要项目为：脱贫攻坚工作经费2万元；档案局数字化建设经费1万元；县级综合档案馆建设中央基建投资预算50万元；档案馆日常维护经费2.33万元；党委办公厅（室）及相关机构事务0.07万元；县委全会会议经费8.1万元；机要局值班费3.65万元；保密工作经费0.80万元；督查工作经费7.23万元；信息工作经费5.65万元；机要密码培训费0.83万元；挂职领导工作经费20.78万元；

“三农”工作经费3万元；深改工作经费2.5万元；综合档案馆建设项目电梯设备采购经费15.39万元；综合档案馆建设项目前期工作经费6.26万元；梁河县委县政府机关食堂维修改造主体工程经费15.9万元；贫困县总队长（副总队长）工作经费3.08万元；其他人大事务支出3万元；其他政协事务支出6万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出831.79万元,占本年支出合计的99.17%。与上年826.81万元对比增加4.98万元，增加主要原因是机构改革人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出712.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%。主要用于人员工资福利支出及日常工作开展支出。其中：工资福利支出449.6万元，商品和服务支出149.24万元，对个人家庭的补助14.77万元，资本性支出（基本建设）50万元，资本性支出49.18万元。

2.社会保障和就业（类）支出79.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于大学生公益性岗位工资、养老保险缴费支出、退休人员建房费、抚恤金、遗属补助及退休人员报刊费等。其中：工资福利支出58.37万元，商品和服务支出1.98万元，对个人和家庭的补助18.74万元。

    3.农林水（类）支出3.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于日常工作开展支出。其中：商品和服务支出0.98万元，对个人家庭的补助2.1万元。

  4.住房保障（类）支出36.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于在职人员的住房公积金单位部分。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为7.48万元，完成预算的62.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.69万元，完成预算的74.33%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的26.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是1. 规范出行，节约开支；2. 进一步规范公务接待活动，减少了公务接待批次及人次。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的16.3万元减少8.82万元，下降54.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年的10.25万元相比减少3.56万元，下降34.73%；公务接待费支出决算与上年的6.05万元相比减少5.26万元，下降86.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是1. 规范出行，节约开支；2. 进一步规范公务接待活动，减少了公务接待批次及人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.69万元，占89.42%；公务接待费支出0.79万元，占10.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.69万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展脱贫攻坚、保密机要、档案、党组织、信息、督查、全面深化改革等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.79万元。其中：

国内接待费支出0.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机要保密、督查、深改、档案调研等工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县委员会办公室部门2019年机关运行经费支出96.4万元，与上年的304.17万元对比相比减少207.77万元，减少主要原因是本年度纳入项目核算的支出上年度都纳入了基本支出核算。部门机关运行经费主要用于办公费26.69万元；水费0.7万元；电费1.53万元；邮电费5.7万元；差旅费7.12万元；维修（护）费4.81万元；公务接待费0.69万元；劳务费4.18万元；工会经费7.32万元；公务用车运行维护费0.5万元；其他交通费用35.18万元；其他商品和服务支出1.98万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党梁河县委员会办公室部门资产总额765.57万元，其中，流动资产22.23万元，固定资产596.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程89.53万元，无形资产57.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的740.92万元相比，本年资产总额增加24.65万元，其中;流动资产减少78.87万元，固定资产增加13.99万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加89.53万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2019年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 [附件: 中国共产党梁河县委办公室2019年部门决算公开表20201022112006689] 

监督索引号53312200420101111