中国人民政治协商会议梁河委员会部门2019年度部门决算

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中国人民政治协商会议梁河委员会部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  中国人民政治协商会议梁河委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议梁河委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。按照政协章程规定，人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。县政协主要行使的职权有：

1、选举县政协主席、副主席和常务委员；

2、听取和审议常务委员会的工作报告；

3、讨论并通过有关决议；

4、参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出意见和建议。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．组织召开政协第十五届三次会议。主要议题：一是听取和审议《政协梁河县第十五届委员会常务委员会2018年度工作报告》；二是听取和审议《政协梁河县第十五届委员会常务委员会提案工作报告》；三是听取《梁河县人民政府关于政协梁河县第十五届委员会第二次会议提案办理情况通报》；四是列席梁河县第十八届人民代表大会第三次会议，听取和协商讨论《县人民政府工作报告》、《县人民法院工作报告》、《县人民检察院工作报告》及其他报告；五是审议通过《政协梁河县第十五届委员会第三次会议提案审查委员会提案审查情况报告》；六是审议通过《政协梁河县第十五届委员会第三次会议决议》。

组织召开政协第十五届四次会议。主要议题：一是听取和审议《政协梁河县第十五届委员会常务委员会2019年上半年工作报告》；二是选举县政协副主席2名。

2.组织召开每两个月一次的常委会会议。听取并评议县直有关部门工作情况；审议政协相关工作事项；组织委员开展专题视察，形成视察报告，提交县委、县人民政府决策参考。

3.组织召开每月一次的主席会议。听取并评议县直部门工作情况汇报；审议相关委室的调研报告和讨论政协相关事宜。

4.组织好委员、常务委员和各委室负责人的学习培训工作，积极为委员构建学习培训平台。

5.开展好政协委员提案的征集、审查、交办、督办工作。

6.开展经常性的调查研究和统一战线工作，做好搜集和反映社情民意工作，向县委、县人民政府建言献策。

7.积极参与县委、县人民政府的中心工作。

8.认真做好文史资料的编撰和出版工作。

9.加强与各地、各县（市）政协的横向交流，开展与国内外各阶层人士的了解和沟通，做好梁河的对外宣传工作。

10.加强自身建设：一是加强机关建设，配置必要的办公设施；二是加强队伍建设，强化政协机关干部职工的学习和培训，不断提高干部职工整体素质。

11.完成好其它各项任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议梁河委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议梁河委员会部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休20人，提前退休3人，离岗退养1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议梁河委员会部门2019年度收入合计507.56万元。其中：财政拨款收入507.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

 

 

 

与上年总收入642.53万元对比，减少134.97万元，减少21%，其中：财政拨款收入与上年637.14万元对比，减少129.58万元，减少20.34%；其他收入与上年5.39万元相比减少5.39万元，减少100%；减少的主要原因是会议经费、基础设施建设经费及其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议梁河委员会部门2019年度支出合计539.86万元。其中：基本支出443.56万元，占总支出的82.16%；项目支出96.3万元，占总支出的17.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与上年709.02万元对比，减少169.16万元，减少了23.86%。其中：基本支出与上年456.08万元对比，减少12.52万元，减少了2.7%；项目支出与上年252.94万元对比，减少156.64万元，减少了61.93%。主要原因是控制公用经费、会议经费、基础设施建设经费，减少支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议梁河委员会机关机构正常运转的日常支出443.56万元。

基本支出与上年456.08万元对比，减少12.52万元，减少了2.7%；减少的主要原因是控制公用经费，减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.43%。

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议梁河委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96.3万元。项目支出与上年252.94万元对比，减少156.64万元，减少了61.93%，减少的主要原因是控制会议经费支出、基础设施建设经费减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   主要项目为2019年初预算文史资料编撰经费0.25万元，年初预算内外交流联谊接待经费3.85万元，年初预算专门委员会及办公室工作经费6.82万元，年初预算政协常委会会议和主席会议经费6.9万元，第十五届三次会议经费35.47万元，年初预算政协委员培训、学习和考察履职经费16.72万元，其他资金支出12.48万元，2018年基层政协履职能力提升专项资金1万元，年初预算2018年处级领导干部挂村包干经费7.06万元，年初预算2019年处级领导干部挂村包干经费3.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议梁河委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出527.38万元,占本年支出合计的97.69%。与上年667.5万元对比，减少140.12万元，减少的主要原因是控制会议经费支出及基础设施建设经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

               

 

 

 

 

 

 

1.一般公共服务（类）支出432.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于机关人员工资福利及日常工作开展开支等；                                         

2.社会保障和就业（类）支出67.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费及对个人和家庭补助支出；

3.住房保障（类）支出26.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于在职员工的住房公积金单位配给部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议梁河委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为6.22万元，完成预算的56.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.94万元，完成预算的98.5%；公务接待费支出决算为2.28万元，完成预算的32.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初按正常工作量预算，年中因我部门严格按照八项规定，控制各项经费支出，导致决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年9.19万元相比减少了2.97万元，下降32.32%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年4.66万元相比减少0.72万元，下降15.49%；公务接待费支出决算与上年4.53万元相比减少2.25万元，下降49.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是我部门严格按照八项规定，控制各项经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，占63.33%；公务接待费支出2.28万元，占36.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展脱贫攻坚、工作调研、视察、提案督查督办等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.28万元。其中：

国内接待费支出2.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次352人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协系统内部横向、纵向交流交往联谊及机关日常公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议梁河委员会部门2019年机关运行经费支出46.28万元，与上年72.68万元对比，减少了26.4万元，下降36.32%，主要原因是我部门严格按照八项规定，精简办公支出等费用。部门机关运行经费主要用于办公费4.73万元主要用于日常工作开展支出，水费0.11万元主要用于机关日常用水支出，电费0.51万元主要用于机关日常用电支出，邮电费0.97万元主要用于机关电话费支出，物业管理费0.1万元主要用于机关日常物业管理支出，差旅费1.95万元主要用于机关日常公务出差支出，维护费0.01万元主要用于机关日常办公维修费用支出，劳务费0.5万元主要用于机关日常劳务支出，工会经费7.75万元主要用于机关缴纳职工工会费，公务用车运行维护费1万元主要用于机关公务用车日常运行维护费用、其他交通费24.93万元主要用于交通补贴支出，税金及附加费用3.52万元主要用于机关缴纳残疾人保障金支出，其他商品和服务支出0.2万元主要用于机关日常公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议梁河委员会部门资产总额507.3万元，其中，流动资产137.89万元，固定资产43.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程326.15万元，无形资产万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120.85万元，其中;流动资产减少37.7万元，固定资产减少83.15万元,对外投资及有价证券与上年一致，在建工程与上年一致，无形资产与上年一致，其他资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	507.3	137.89	43.26	0	3.82	0	39.44	0	326.15	5	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.59万元,其中：政府采购货物支出1.59万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2019年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“ 三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 中国人民政治协商会议梁河委员会部门2019年度部门决算表] 

监督索引号53312200413101111

（此件公开发布）