梁河县水利局部门2019年度部门决算

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梁河县水利局部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  梁河县水利局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  梁河县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）负责国家《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规的实施和水行政复议；研究制定全县水利工作的方针、政策、发展战略和中长期及年度计划；组织起草有关专业规章，并负责监督实施。

（二）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责全县中长期取水许可证办理和水资源费征收管理；组织有关全县国民经济总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；发布全县水资源公报。

（三）拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、管理和监督节约用水工作。

（四）按照国家和省、州资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江道、河道、水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

（五）组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调并处理部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

（六）拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调控；指导水利行业的供水、水电、水域开发利用及多种经营工作；研究提出有关全县水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

（七）编制、审核全县中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究的技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范，并监督实施。

（八）组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江道、河道、库区及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

（九）指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作；节水灌溉工作；主管农村水电电气化建设。

（十）组织全县水土保持工作。研究制订水土保持规划，组织水土流失的监督监测和综合防治。

（十一）组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

（十二）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

（十三）拟定全县水利水电移民政策法规；编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是实施“十三五”规划的关键之年，也是梁河县脱贫摘帽 检验年，梁河县将紧紧围绕州政府提出的项目落地见效年的总要求，扎实开展好水利发展各项工作，主要做好以下几方面重点工作。

1、在项目前期建设管理验收做到四个抓实。抓实项目前期工作，7月底完成邦杏河水库《可行性研究报告》编制工作，按计划完成萝卜坝河二期、勐养中型灌区等重点项目前期工作；抓实重点项目落地工作。在年内实现湾中河水库、南底河芒林段治理工程开工建设；抓实项目进度工作。抓好弄另水资源综合利用工程，瑞丽江勐养段治理工程复工、芒岗、棒良坡耕地水土保持综合之类项目推进工作；抓实项目验收工作，力争2019年项目验收有新突破。努力推进项目建设各项工作，圆满完成固定资产投资任务。

2、确实做好农村饮水保障工作，确保脱贫出列前户户管网入户，人人有水喝。

3、创新工作机制，扎实开展河长制工作及非法采砂整治工作，力争在河道水质监测和河岸线划定工作上取得进展。

4、加强蓄水工程运行管理、监测和水雨情收集管理工作，确保工程度汛安全、运行安全。

5、保障机构改革期间各项工作平稳推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县水利局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县水利局部门2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县水利局部门2019年度收入合计9,122.06万元。其中：财政拨款收入9,122.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年度的收入6462.22万元对比，增加2659.83万元，增加了41.16%，主要原因是上级补助项目，整合项目投资增加。

二、支出决算情况说明

梁河县水利局部门2019年度支出合计9,255.67万元。其中：基本支出732.88万元，占总支出的7.92%；项目支出8,522.79万元，占总支出的92.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年总支出6591.4万元对比，增加2664.26万元。增加了40.42%，原因是上年结转与本年项目结算增加，所以加大了项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出732.88万元。基本支出与上年698.87万元对比，增加34.01万元，增加了0.95%；增加的主要原因是绩效工资，退休费、基本工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.61%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,522.79万元。与2018年项目支出5481.44万元对比，增加了3041.35万元。原因是本年上级投资及历年项目在本年结算，加大本年项目支出。

主要项目有：芒东小河山洪沟治理工程149.51万元；2017年第九批重点县建设700.89万元；2018年高效节水灌溉工程109.3万元；萝卜坝河治理工程721.55万元；弄另电站水资源综合利用工程2800万元；南底河芒林段治理工程500.51万元；农田水利维修养护工程175万元；邦歪小流域坡耕地水土流失综合治理工程177.64万元；2017年农村饮水安全巩固提升工程175.27万元；芒岗、棒良坡耕地综合治理项目1312.24万元；2019年农村饮水安全巩固提升工程346.47万元；2018年农村饮水安全巩固提升工程375万元；2016年农村饮水安全巩固提升工程210万元；湾中河水库工程113.14万元；

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县水利局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,245万元,占本年支出合计的99.88%。与2018年6291万元对比，增加了2324万元,增加的主要原因是2019年是脱贫攻坚的关键的一年，各类扶贫项目资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,036.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。主要用于党政机关人员工资福利及日常工作开展开支等；

 2.社会保障和就业（类）支出109.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于养老保险缴费支出。

  3.节能环保（类）支出1.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于水库建设前期工作的开展；

  4.农林水（类）支出8,055.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.13%。主要用于水利工程建设及扶贫项目资金的支出；

 5.住房保障（类）支出43.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县水利局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为12.24万元，完成预算的349.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.2万元，完成预算的680%；公务接待费支出决算为2.04万元，完成预算的120%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2019脱贫攻坚任务交叉检查及我局项目实施点均在偏远地区，日常工作检查增加，经常公务接待费增多，导致加油成本高且频繁，损耗大导致维修及运行成本高。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加9.23万元，增长305.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加8.17万元，增长403%；公务接待费支出决算增加1.05万元，增长106.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2019脱贫攻坚任务交叉检查及我局项目实施点均在偏远地区，日常工作检查增加，经常公务接待费增多，导致加油成本高且频繁，损耗大导致维修及运行成本高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.2万元，占83.3%；公务接待费支出2.04万元，占16.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差、下乡、工地检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.04万元。其中：

国内接待费支出2.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县水利局部门2019年机关运行经费支出33.77万元，与2018年41.64万元对比，减少了7.87万元。我部门严格按照八项规定，精简办公支出等费用。部门机关运行经费主要办公经费11.65万元，主要用于日常开展工作支出。手续费0.05万元主要用于日常开展工作支出。水费0.4万元主要手于日常办公水费开支，电费0.6万元主要用于日常办公电费开支，邮电费1万元主要用于日常报刊征订开支，差旅费2万元主要用于日常公务出差开支，维修费0.5万元主要用于日常公用维修开支，会议费0.019万元主要用于会议支出，培训费0.43万元主要用于培训支出，接待费2.04万元主要用于日常工作检查的接待支出，工会经费10.06万元主要用于工会日常活动开支，公务用车运行维护费3.2万元主要用于日常公务用车运行开支，其他商品服务支出1.82万元主要用于日常开展工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县水利局部门资产总额1837.56万元，其中，流动资产1794.79万元，固定资产42.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141.95万元，其中;流动资产减少135.25万元，固定资产增加0.04万元,对外投资及有价证券与上年一致，在建工程与上年一致，无形资产与上年一致，其他资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值129.63万元；处置车辆0辆，账面原值24.74万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出：指国 家单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对家庭和个人补助：指手于个人和家庭的补助支出。

农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

一般公共服务支出：指反映政府一般公共服务支出。

 [附件: [附件 2019年部门决算公开表]] 

监督索引号53312200633201111