梁河县防震减灾局部门2019年度部门决算

监督索引号53312200441901000

梁河县防震减灾局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  梁河县防震减灾局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  梁河县防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震行业标准。

2.组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

3.负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全县地震监测台网（站）及信息系统建设；开展地震预测预报研究，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全县群测群防工作管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理；管理全县的地震灾害预测；制定梁河县地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.会同建设部门编制全县农村民居地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同建设部门开展农村民居建筑工匠抗震设防技能培训；会同相关部门建立农村民居抗震基础数据库。

6.承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

7.会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。提出地震应急救援指挥技术体系的长期发展规划；开展地震应急演练。

8.承担全县地震行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

9.承担县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、通过大坪子温泉数字化观测站作为我局的主要观测手段和观测点，自观测以来，应震效果较好，也在预报中得到广泛应用。其主要观测气氡、气汞、气象三要素。我局认真按照台站管理制度和技术规范要求坚持每周到观测站检查一次，加强台站管理和运维工作，做好数据的分析、处理工作提高观测质量。同时，强化强震台的运维管理，确保省局数据的收集和运用工作，特别对盈江“5.24”、“5.30”地震相关数据的运用等。另外，还邀请省、州及保山专家多次对我县观测站选址做了大量的前期工作。

2、为最大限度地捕捉地震前兆，我局确定了5个宏观骨干点，同时制定和完善了管理制度，并落实专人进行日常维护观测，确保了宏观点的正常运行及作用的真正发挥。并将落实情况上报州局及县委、县政府。同时进一步明确了各乡镇的分管领导和防震减灾助理员，及 “三网一员”人员。

3、一是强化震情意识，认真做好宏微观异常落实，我局认真做好全省前兆观测资料和地震目录的收集、分析、处理、准确掌握前兆震兆动态，制定跟踪工作方案，为进一步提高了地震分析预报水平坚持24小时值班等工作。

4、以保证我县的新建、改建、扩建工程项目抗震设防管理真正纳入监管程序。将我县的建筑工程抗震设防要求监管已纳入建设管理的基本程序，安排专人办理，做到认真及时严把抗震设防审核关。2019年我局共办理抗震设防审核手续8件。

为进一步提高公众防震减灾意识，我局仍然把宣传工作作为防震减灾工作的重点和长期性来抓，我们充分利用防灾减灾宣传周、综治维稳宣传月、民族节日、安全生产月及党员活动等广泛开展《中华人民共和国防震减灾法》和防震减灾科普知识宣传。同时，积极开展“七进”活动，深入到不同行业、社区、单位、农村进行防震减灾法律法规和地震科普知识的宣传普及，为社会各个层面的群体发放地震科普知识资料，同时提供咨询服务。发放《防震避震常识》、《自救互救手册》等科普宣传资料2500余册，在梁河电视台滚动播出《地震百科知识》2次，向中小学生发放印有防震减灾知识的作业本1000本，向社会各个层面的群众发放宣传环保袋1100个、围裙500余条，展出宣传展板20板/次，主动深入到河西中学、民族寄宿制学校科普示范学校开展地震科普知识专题讲座，并创新实用地开展地震应急模拟课堂演练，协调教育主管部门制订下发应急演练方案并指导学校开展地震应急演练3余次，科普示范学校应急工作步入常态化。广大人民群众进一步了解和掌握了地震相关法律法规和地震科普知识，增强了各相关部门的责任意识和人民群众的防灾减灾意识、紧急避险及应对突发事件的处置能力。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县防震减灾局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：梁河县防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县防震减灾局部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县防震减灾局部门2019年度收入合计89.89万元。其中：财政拨款收入89.31万元，占总收入的99.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.57万元，占总收入的0.64%。与上年对比收入减少24.35万元，主要原因分析人员调出，工资总额减少，养老保险、职业年金、公积金等减少；项目资金减少。

二、支出决算情况说明

梁河县防震减灾局部门2019年度支出合计89.02万元。其中：基本支出86.4万元，占总支出的97.06%；项目支出2.61万元，占总支出的2.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少25.16万元，其中：基本支出减少22.69万元，项目支出减少2.48万元，主要原因分析22000204一般行政管理事务工作经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出86.4万元,其中：工资福利支出77.86万元、商品服务支出8.54万元。与上年对比减少22.69万元，主要原因分析人员调出，工资总额减少，养老保险、职业年金、公积金等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.88%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.61万元，都属于商品服务支出。与上年对比减少2.48万元，主要原因分析22000204一般行政管理事务工作经费减少。具体项目开支及开展工作情况：办公费0.56万元，邮电费0.33万元，差旅费0.66万元，用车运行维护费1.04万元等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县防震减灾局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出89.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少25.16万元,主要原因分析人员调出，工资总额减少，养老保险、职业年金、公积金等减少；项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1..社会保障和就业（类）支出7.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 2.自然资源海洋气象等（类）支出3.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。22000501 行政运行主要用于办公费、水电费，差旅费，工会经费，公车运行维护费，接待费等日常开支。

 3.住房保障（类）支出4.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。2210201住房公积金，主要用于住房公积金；

 4.灾害防治及应急管理（类）支出72.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.8%。2240501行政运行主要用于在职人员基本工资，津贴补贴，奖金，生活补贴，绩效工资等；2240502  一般行政管理事务主要用于办公费，邮电费，差旅费，用车运行维护费等开支；2240550地震事业机构主要用于支付退休人员绩效工资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县防震减灾局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为2.42万元，完成预算的161.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元，完成预算的236%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年脱贫攻坚工作多，下村开支入户走访调查次数增多，公务用车燃油费增多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.84万元，增长53.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.28万元，增长118.8%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降87.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2019年脱贫攻坚工作多，下村开支入户走访调查次数增多，公务用车燃油费增多

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占97.48%；公务接待费支出0.06万元，占2.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.36万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展脱贫攻坚工作、到监测点巡查工作，防震减灾工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县防震减灾局部门2019年机关运行经费支出8.54万元，与上年对比减少0.11万元,主要原因分析人员减少，日常办公开支减少。部门机关运行经费主要用于办公费，接待费，公车运行及维护费，差旅费，邮电费，工会经费，其他交通费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县防震减灾局部门资产总额11.58万元，其中，流动资产7.06万元，固定资产4.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.74万元，其中;流动资产减少3.08万元，固定资产减少25.65万元，减少原因是2019年开始计提折旧及补提以前年度固定资产折旧,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）,2019年我部门绩效自评情况良好。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2019年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 2019年防震减灾部门决算] 

监督索引号53312200441901111