梁河县政务服务管理局部门2019年度部门决算

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梁河县政务服务管理局部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  梁河县政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实县委、县政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批行为。

2、负责进入中心的行政许可（审批）项目和公共服务项目的管理、协调和监督，组织各窗口高效、便捷、依法实施行政审批和证照办理工作。制定行政审批运作过程中各项规章制度及管理办法并且组织实施。
    3、负责中心信息网络及电子政务服务中心的工作，负责全县政务服务中心各种信息数据上报工作。

4、负责受理并调查处理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉。
    5、负责对服务窗口工作人员的管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规约为，业务知识的培训，提高窗口人员的综合素质。对窗口工作人员进行考勤和考核。

6、研究、总结政务服务中心运行的新经验、新情况、新问题，为县委、县政府决策提供依据。
    7、管理县公共资源交易中心和政府采购中心工作。

8、做好抽取中介超市工作。
    9、承担县人民政府赋予的其他职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、严格遵守八项规定，推进机关作风建设。县政务管理局以政务服务“打基础、建制度、构体系、优服务”为主线，结合深入开展“四群”教育和以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动，深入调查研究，转变工作思路。严格执行中央、省、州、县关于领导干部廉洁自律的各项规定。厉行节约，反对铺张浪费，严控一般性支出，继续深化“三公”经费预算管理，大力推进节约型机关建设。
  2、积极推进行政审批制度改革，努力营造务实高效的政务服务环境，进一步创新为民服务的理念，打造服务品牌，提升群众满意度，树立良好服务形象。县公共资源交易中心充分发挥在规范资源交易市场环境、提高公共资源配置效率和效益、降低行政成本、提高行政效率、预防权力腐败等方面的作用，确保公共资源交易公开、公平、公正，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系，强化交易行为监控，完善专家库建设。积极推进一局两中心规范化管理，建立便民、高效、廉洁、规范的政务服务大厅和公平、公开、公正和诚信的公共资源交易市场。按照“应进必进、进必授权”的原则，督促各级保留的行政许可审批的部门和项目进入政务中心，推动投资项目并联审批平台建设，抓好审批工作的日常监督和服务，打碎“玻璃门”，卸掉“弹簧门”，努力提升政务服务质量和效率，营造“便民、利民、惠民”和“亲商、护商、爱商”的政务环境。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州梁河县政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个(含下属事业单位2个）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：梁河县政务服务管理局、梁河县公共资源交易管理局、梁河县政府采购和出让中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州梁河县政务服务管理局部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含事业工勤编制1人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含事业工勤编制1人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县政务服务管理局部门2019年度收入合计1,750.89万元。其中：财政拨款收入1,750.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年总收入2231.52万元相比，减少480.63万元，减少21.53%，其中：财政拨款收入与上年2231.52万元相比，减少480.63万元，减少21.53%；减少的主要原因是2019年是脱贫攻坚的关键的一年，因县财政返困难，无法完全拨付便民服务综合大楼水电等费用、梁河县公共资源交易中心远程异地专用评标室室建设资金、梁河县行政审批局开办经费等三个项目资金以及2019年本单位盘活存量资金返还减少。

 

二、支出决算情况说明

梁河县政务服务管理局部门2019年度支出合计1,753.97万元。其中：基本支出193.76万元，占总支出的11.05%；项目支出1,560.21万元，占总支出的88.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2232.96万元对比，减少478.99万元，减少21.45%。其中：基本支出与上年138.82万元对比，增加54.94万元，增加了39.58%；项目支出与上年2094.14万元对比，减少533.93万元，减少25.50%。减少的主要原因是2019年是脱贫攻坚的关键的一年，以及因县财政困难，2019年有些科目年终无法完全拨付便民服务综合大楼水电等费用、梁河县公共资源交易中心远程异地专用评标室室建设资金、梁河县行政审批局开办经费等项目资金，作年终调整预算资金，及2019年本单位盘活存量资金返还减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193.76万元。基本支出与上年138.82万元对比，增加54.94万元，增加了39.58%；增加的主要原因是2019年根据梁河县委组织部安排梁河县政务服务管理局调入2名副科级干部根据梁改发[2019]4号六号线深化党政机构改革领导小组关于做好县级相关部门人员转隶工作的通知，划转到梁河县政务服务管理局3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.38%.

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,560.21万元。与2018年2094.14万元减少533.93万元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,753.97万元,占本年支出合计的100%。与上年2232.96万元对比减少478.99万元，减少21.45%,减少的主要原因是2019年是脱贫攻坚的关键的一年，以及因县财政困难，2019年有些科目年终无法完全拨付便民服务综合大楼水电等费用、梁河县公共资源交易中心远程异地专用评标室室建设资金、梁河县行政审批局开办经费等项目资金，作年终调整预算资金，及2019年本单位盘活存量资金返还减少。

（二）

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,723.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.28%。主要用于本单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出（主要是单位临时工工资）、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2.社会保障和就业（类）支出18.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于社会保障中心人员工资福利及日常工作开展开支；

3.住房保障（类）支出11.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于在职员工的住房公积金单位配给部分；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.03万元，完成预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费使用严格按照中央八项规定、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定执行，一年来一直坚持厉行节约，反对铺张浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.09万元，下降76.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降76.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费使用严格按照中央八项规定、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定执行，一年来一直坚持厉行节约，反对铺张浪费。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于下乡及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门单位到本单位进行业务指导，按规定开支的各类接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出10.43万元，与2018年机关运行经费支出16.93万元对比减少6.5万元,主要原因是我部门严格按照八项规定，精简办公支出等费用。部门机关运行经费主要用于办公费1.66万元主要用于日常工作开展支出，电费0.003万元主要用于日常开展工作、差旅费费0.49万元主要用于开展脱贫攻坚工作，公务接待费0.03万元主要用于上级部门单位到本单位进行业务指导，按规定开支的各类接待费支出，工会及经费2.19万元主要用于单位职工福利支出，其他交通费5.97万元主要用于交通补贴支出，其他商品与服务支出0.09万元主要为转拨到各村合作社及村小组的资金。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县政务服务管理局部门资产总额1540.20万元，其中，流动资产1483.27万元，固定资产56.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年719.28万元相比，本年资产总额增加820.92万元，其中;流动资产减少961.99万元，固定资产减少17.89万元,对外投资及有价证券与上年一致，在建工程与上年一致，无形资产与上年一致，其他资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13.32万元,其中：政府采购货物支出1.62万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出11.7万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位部门绩效情况良好，详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2019年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: [附件 梁河县政务服务管理局]] 

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