梁河县供销合作社联合社2021年部门预算公开

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梁河县供销合作社联合社2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

第二部分梁河县供销合作社联合社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党中央、国务院和上级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；

2、负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；

3、发展农民合作经济组织；

4、管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能；

5、承办县委、县政府交办的其他事项等。

（二）机构设置情况

参照公务员法管理的事业单位1个。当年机构无变动情况。 内设机构三个股（室）：办公室、会统股、合作经济发展股。

（三）重点工作概述

1、增强思想认识，坚定不移深入供销合作社综合改革。深入学习贯彻习近平总书记重要指示、李克强总理重要批示精神胡春华副总理重要讲话和总社第七次社员代表大会精神，树牢大局意识，认真履行职责，团结和带领全体干部职工，围绕“十四五”总体规划，科学制定年度计划，坚定信心，创新进取，完成好各项工作任务，深入推进供销合作社综合改革，努力为推进乡村振兴贡献力量。

2、加强服务指导，规范发展农民专业合作社。继续抓好农民专业合作社发展，推进农业产业规模化、标准化、品牌化经营，积极指导规范发展农民专业合作社。经常性开展好调查研究，加强相关政策、业务的宣传培训，增强农民群众发展农民专业合作社的积极性和经营管理能力，坚持示范带动，规范发展农民专业合作社。建好管好农民合作社综合服务中心，拓宽服务农民专业合作社的范围和提升服务质量。

3、用活政策，推动社有企业发展。利用财政资金入股企业，积极争取上级供销合作社项目和县内乡村振兴项目资金，借势现有企业和农民专业合作社，加快供销合作社社有企业的发展。以财政资金入股农专业合作社，积极摸索开展农民合作社金融合作。结合资金情况，逐年投资入股基层社，强化县供销合作社在各基层社的参与率，推动基层社快速发展，加强供销合作社服务“三农”的网络建设。积极创造条件，全力抓好“十四五”规划项目建设。

4、建立完善联合社“三会”制度和运行机制。不断完善政企分开、行政与企业双线运行机制。积极向县委、县政府汇报，争取编制和人员，认真做好相关准备工作，条件成熟后召开社员代表大会，完善理事会、监事会，依靠社员力量，壮大供销合作社经济组织的力量。加大财政保障力度，制定管理办法，尽快完成社有资产划转，并管理好、经营好社有资产。

5、寻求支持，促进供销合作社综合改革。要更加注重请示汇报，争取各级各部门对供销合作社综合改革的支持。加强向省社州社请示汇报，创造条件，做好项目申报，积极争取资金支持。请求县委、县政府加大《梁河县关于深化供销合作社综合改革的实施意见》的落实力度，在县级财政预算和财政资金拨付上，给予县供销合作社倾斜和照顾，继续重视县供销合作社人才队伍建设。依托县政府农民专业合作社联席平台，整活资源，对供销合作社系统内农民专业合作社给予必要的支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 133.82万元，其中：一般公共预算133.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少财务总收入67.11万元，降幅33.4%，主要原因分析：截至2020年10月份退休人员8人退休费在社会保障局发退休工资未纳入单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 133.82万元，其中:本年收入133.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.82万元（本级财力133.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少财务总收入67.11万元，降幅33.4%，主要原因分析：截止2020年10月份退休人员8人退休费在社会保障局发退休工资未纳入单位预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 133.82万元。财政拨款安排支出 123.82万元，其中：基本支出123.82万元，与上年对比减少财政拨款支出66.85万元，主要原因分析：截止2020年10月份退休人员8人退休费在社会保障局发退休工资未纳入单位预算。项目支出10万元，与上年对比减少0.26万元，主要原因分析：党建活动经费纳入基本支出核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出0.26万元，社会保障就业22.33万元，商业服务业支出103.28万元，住房保障支出7.95万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出123.82万元，包含301工资福利支出98.83万元（30101基本工资29.52万元，30102津贴补贴50.19万元，30103奖金2.46万元，30108机关事业单位养老保险8.44万元，30112其他社会保障缴费0.27万元，30113住房公积金7.95万元）。302商品和服务支出11.85万元（30201办公费1.59万元，30201印刷费0.05万元，水费0.03万元，30206电费0.05万元，30207邮电费0.2万元，30211差旅费0.2万元，30215会议会0.3万元, 30226劳务费0.36万元，30228工会经费2.83万元，30239其他交通费6.14万元，30299其他商品和服务支出0.1万元）。303对个人和家庭的补助13.14万元（30302退休费12.78万元,30305遗属生活补助0.36万元）；项目支出10万元分别为30216培训费1.28万元，30207邮电费0.72万元，30239其他交通费2万元，31299对其他企业补助6万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：

无。

（三）经济社会事业发展事项：

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年增加0.1万元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：无。

（二）公务接待费

梁河县供销合作社联合社2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.1万元，增长25%，国内公务接待批次为5次，共计接待10人次。

增加变化原因: 2021年乡村振兴需要上级指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

 乡村流通建设补助资金项目，为继续深化供销合作社综合改革，积极发展社有企业，完善创新供销合作社联合社治理机制，加强服务指导，推动农民专业合作社发展。结合德宏州供销社2020年度下达发展指标任务，2021年规范发展农民专业合作社2家以上，新建基层社1个，发展食用菌种植产量4000吨以上，开展教育培训120人次，进一步做好农村综合服务社、农业生产服务中心、电商服务站点等的建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划 。

2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金 。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金 。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用 。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县供销合作社联合社2021年机关运行经费安排11.85万元，其中：1、办公费1.59万元；2、印刷费0.05万元；3、水费0.03万元；4、电费0.05万元；5、邮电费0.2万元；6、差旅费0.2万元；7、会议费0.3万元；8、其他交通费6.14万元；9、劳务费0.36万元；10、工会经费2.83万元；其他商品何服务支出0.10万元。与上年对比增加1.21万元。主要原因分析：2019年调入1名副主任，机关运行经费预算相应增加。                                                                                                                                                

梁河县供销合作社联合社2021年机关运行经费安排11.85万元，与上年对比增加0.81万元，主要原因分析：增加工会经费

  （三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312200247500111

 [附件: 梁河县供销合作社联合社2021年部门预算公开样表20210219043740677]