梁河县归国华侨联合会部门2021年预算公开

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梁河县归国华侨联合会部门2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县归国华侨联合会部门2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县归国华侨联合会部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

梁河县归国华侨联合会部门2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 1人，事业编制3人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入66.41万元，其中：一般公共预算66.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少64.99万元，主要原因分析2020年预算数据包含退休人员工资,2021年不包含退休人员工资，导致本年预算数比上年预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 66.41万元，其中:本年收入66.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66.41万元（本级财力66.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少64.99万元，主要原因分析2020年预算数据包含退休人员工资，2021年不包含退休人员工资金额，导致本年预算数比上年预算数减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 66.41万元。财政拨款安排支出 66.41万元，其中：基本支出62.41万元，与上年对比减少64.99万元，主要原因分析2020年预算数据包含退休人员工资；项目支出4万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出62.41万元：2012501行政运行52.84万元，主要用于在职人员工资支出，2013699其他共产党事务支出0.06万元，主要用于党员党建经费开支，2080501行政单位离退休0.24万元，主要用于行政人员公用经费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.32万元，主要用于在职职工养老保险单位部分缴费，2089999其他社会保障和就业支出0.11万元，主要用于在职职工失业保险单位部分缴费，2210201住房公积金3.84万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。项目支出4万元,2012502 一般行政管理事务4万元，主要用于侨联日常办公开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出62.41万元，包含301工资福利支出55.41万元（30101基本工资15.63万元，30102津贴补贴28.75万元，30103奖金1.3万元,30108机关事业单位养老保险5.32万元，30112其他社会保障缴费0.57万元，30113住房公积金3.84万元），302商品和服务支出7.0万元（30201办公费1.01万元，30211差旅费0.3万元，30217公务接待费0.2万元，30207邮电费0.1万元，30212因公出国（境）费用0.1万元，30228工会经费1.27万元，30229其他交通费用4.02万元）；项目支出4万元分，别为302商品和服务支出3万元（30201办公费2万元，30211差旅费0.6万元，30229福利费0.4万元），资本性支出（31002办公设备购置）1万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县归国华侨联合会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县归国华侨联合会部门2021年因公出国（境）费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

无变化

（二）公务接待费

梁河县归国华侨联合会部门2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县归国华侨联合会部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年梁河县人民政府侨务办公室预算重点项目别为：

项目一：侨务工作经费。严格按照中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室文件要求，加大对侨务工作经费的投入，将经费纳入同级财政预算的要求，充实基层队伍力量，确保侨务工作的顺利开展。目标完成《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》宣传2次以上，服务侨胞，维护侨益，增进侨情，凝聚侨心，发挥侨力，为推动我县经济社会发展贡献力量，不低于2次。我部门绩效预算良好，部门项目支出绩效目标表详见附表预算05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县归国华侨联合会部门2021年机关运行经费安排7万元，其中：其他交通费用4.02万元、接待费0.2万元、因公出国出境0.1万元、工会经费1.27万元、差旅费0.3万元、邮电费0.1万元、办公费1.01万元，与上年对比增加1.69万元，主要原因分析是开展侨情侨务工作调研、积极做好对外联络工作等办公开支增加，出差次数增多，差旅费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53312200443800111

 [附件: 附件 梁河县归国华侨联合会]