梁河县发展和改革局2021年预算公开

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梁河县发展和改革局2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县发展和改革局2021年预算编制说明

第二部分 梁河县发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县发展和改革局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   梁河县发展和改革局的主要职责是负责编制我县长期、中期国民经济和社会发展规划，并组织实施中长期规划；负责组织审批专业和行业规划；负责组织完成重大项目的前期工作研究、上报审批工作；负责监督和管理梁河辖区内的市场物价工作；负责全县物资储备工作；研究提出梁河县国民经济和社会发展宏观调控政策，为县委、县政府当好参谋等，最终实现我县国民经济的综合平衡。

（二）机构设置情况

2021年纳入独立编制机构及独立核算单位1个。部门下设10个股室，分别为：办公室、综合计划股、固定资产投资股、体制改革规划与社会发展股、能源基础产业与经济贸易股、地区农村经济股、政策法规股、财政经济贸易、价格管理股、粮食宏观调控信息统计监督检查与物资储备股。

（三）重点工作概述

1.进一步加强党建工作

深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，自觉用党的理论武装头脑、指导实践、提升修养。通过上党课、邀请专家授课等形式，不断增强领导干部宗旨意识和服务意识。创新学习方式，通过微信工作群等方式，随时随地的学习、交流，不断强化主题教育。进一步健全和完善党风廉政建设工作责任机制，落实“三重一大”制度，加强干部的监督管理，做好风险防控，强化警示教育，营造风清气正良好氛围。

2.继续做好疫情防控常态化工作

认真按照县新冠肺炎疫情防控指挥部和我局新冠肺炎疫情防控领导小组的工作要求，坚持不懈、持续抓好疫情防控常态化工作。继续把保供稳价作为当前的重要工作抓实抓细，持续开展市场监测，及时掌握市场信息，努力保障市场供应，确保疫情期间市场健康、平稳、有序。全力抓好“水电气”等要素保障，加强粮食和应急物资安全管理，加大粮食流通市场的监管力度，保质保量完成地方储备粮轮换任务，积极做好市场保供稳价工作，切实保障全区群众日常生活需要。

3.集中精力抓好“六稳”“六保”，扎实推进各项工作

一是大力推动项目建设工作。紧盯国家投向政策，科学谋划一批大项目、好项目，储备一批打基础利长远的重大项目，形成“建设一批、储备一批、谋划一批”的良性循环。谋划2021年梁河县统筹推进共53个固定资产投资项目，计划投资37.3亿元，重点推进湾中河水库、马仑河水库、遮岛镇九年一贯制学校二期、产教融合发展实训基地建设（综合高中）、九保大厂中学合建、智慧教育及义务教育均衡、县人民医院迁建、妇幼保健计划生育服务中心、中医院业务楼建设、2020年老旧小区改造等民生工程在建项目顺利实施；启动城市停车场建设、第二污水处理厂及配套管网、生活垃圾热解气化内燃发电、县城2020年排水防涝系统建设、农村公路改扩建、南底河梁河县坝区段水生态修复及提升工程、农村人畜饮水巩固提升工程、梁河县轻和雨林温泉野奢度假酒店等一批新开工项目。

二是不断深化改革工作。深化“放管服”改革，加强窗口建设。加快投资项目在线审批监管平台与省、州政务服务网“一窗式”综合服务平台的无缝对接。贯彻落实好供给侧结构性改革、生态文明体制改革、价格改革、公车改革、电力体制改革等政策，优化民营经济发展环境，继续做好“三去一降一补”“降成本、优环境”工作，贯彻落实各项优惠政策。

三是做好“十四五”规划编制工作。“十四五”规划关系着我县“十四五”时期及未来中长期发展思路、任务、举措，强化与国家、省、州“十四五”指标体系的对接，科学谋划我市未来五年的发展定位，优化空间布局，强化重大项目支撑，增强规划的前瞻性、科学性，高标准、高质量科学编制好“十四五”规划，绘就梁河发展新蓝图。

四是绷紧安全生产这根弦，制定高标准的安全生产工作管理目标，统筹管理安全生产各项工作，加大检查督促力度，使我县政策性粮食和基础产业能源处于安全状态。

五是全面巩固精准脱贫成果。严格执行中央确定的“两不愁三保障”标准，巩固落实各项扶贫政策，全力推进产业扶贫，巩固2020年全面精准脱贫成果。

六是继续完善价格监管。加强行政事业性收费及涉企收费管理，进一步做好各项价格管理、农产品成本调查、成本监审工作，不断提升价格监测预警水平，确保价格总水平基本稳定。

4.继续做好普法、综治、安全、信访、扫黑除恶等中心工作及县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 1人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 516.34万元，其中：一般公共预算516.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少101.96万元，主要原因分析项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入516.34万元，其中:本年收入516.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款516.34万元（本级财力516.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少，主要原因分析项目减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 516.34万元。财政拨款安排支出 516.34万元，其中：基本支出474.84万元，与上年对比减少10.1万元，主要原因分析人员退休；项目支出41.5万元，与上年对比减少27.9万元，主要原因分析项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出286.10万元，发展与改革事务284.82万元、组织事务1.28万元，社会保障和就业支出151.17万元，行政事业单位养老支出42.58万元、抚恤107.16万元、其他社会保障和就业支出1.43万元，住房保障支出18.07万元，粮油物资储备支出61万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目无个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县发展和改革局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0.5万元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县发展和改革局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

梁河县发展和改革局部门2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0.5万元，增长25%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。增加原因：2021年乡村振兴规划编制接待上级相关部门到我县调研次数增加，年度接待总次数较上年增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县军粮供应管理费：一是定期开展走访慰问当地驻军，加强军地联席座谈会等；二是开展粮油科技进军营服务活动、定期对军粮供应质量进行抽检；价格成本监审工作经费：审核经营者成本，是政府制定价格重要程序和政府制定价格基本依据。对成本监审结论负责，并公开成本监审结论。党组织工作经费：健全党建责任落实体系，实行项目化推进措施,落实基层党建要素保障.单位党组织覆盖提升行动,抓好组织生活，队伍建设、基础保障、基础台账规范化建设，提升党建工作。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2021年机关运行经费安排284.82万元，与上年对比减少37.39万元，主要原因分析：职工人数减少、养老保险金减少、绩效工资减少、工会经费减少等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312200430300111

 [附件: 梁河县发展和改革局2021年预算公开表]