梁河县工业和商务科技局2021年预算公开

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梁河县工业和商务科技局2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县工业和商务科技局2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县工业和商务科技局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县工业和商务科技局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

2.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

3.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的备案。负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；开展工业和信息化的对外合作与交流。

4.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

5.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

6.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

7.依法配合监督管理无线电台（站），配合无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处，配合协调处理电磁干扰事宜和维护空中电波秩序，依法配合组织实施无线电管制。

8.统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。牵头技术转移体系建设，统筹区域科技创新体系建设，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，参与实施大科学计划和大科学工程。

9.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

12.贯彻实施国家、省、州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的工作部署；负责拟定本县内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的相关政策，并制定具体实施办法。

13.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。贯彻执行国务院、省、州政府对东盟国家经济贸易方针、政策，落实省、州内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植的管理细则和措施。宏观指导和管理全县利用外资工作；分析研究全县外商投资情况，依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

14.培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

15.研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

16.承办县委、县政府及州工业信息化和科学技术局、州商务局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2021年纳入独立编制机构及独立核算单位1个。部门下设7个股室，分别为：办公室、工业股、中小企业股、无线电管理和信息化股、内贸市场管理股、外贸市场管理股、政策法规与科技股。

（三）重点工作概述

根据县政府确定的经济目标任务，将着力于抓项目、扩外需、促民生、稳增长等方面，力促县域经济保持稳定增长、发展质量不断提升。

1.主要目标任务

2021年完成全县工业总产值实现10亿元，同比增长9.7%，实现工业增加值2.55亿元，同比增10%。

完成社会消费品零售总额16亿元，同比增10%。

实现进出口总额1.6亿元，同比增15%。

2.多措并举推动工业经济稳步增长，继续做大做强做优工业经济

一是确保现有8户存量规上企业稳中求进。二是做好在建项目入库和项目储备、招商引资项目落地建设等工作。

3.扩大内外需促进商贸经济

一是以批发业为抓手，对接好批零住餐企业的服务工作，确保稳中有增。二是做好企业培育及统计服务工作，完成2021年企业纳限任务。三是以电子商务示范县建设为契机，大力推进电商扶贫工作，不断拓宽我县农产品上行销售渠道，加快推进农村电子商务发展。

4.贯彻落实省、州科技政策措施，促进科技成果转化

抓科技交流合作，借助外部技术力量，实施产业关键技术创新、科技成果转化，实现生产与技术同步转移。

5.加强行业安全生产监管

配合有关职能部门强化工矿企业、电站、食品安全等方面的监管，推进生产安全标准和质量标准。

6.抓实党风廉政建设，落实党建工作

按照从严治党工作要求，不忘初心、牢记使命，全面推进党的建设和党风廉政建设。

7.加强干部职工政治理论和业务知识的学习

鼓励干部职工利用业余时间学习理论和业务知识，提高个人业务能力和服务企业的水平和能力，并充分发挥党员先锋模范作用，引领干部职工增强做好工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，把“不忘初心、牢记使命”铭刻于心。

8.进一步加强对老干部工作的组织领导，强化对老干部工作责任的落实

做好老干部的服务工作，用心、用情、用爱加强与老干部沟通联系、抓好落实，积极创造条件解决老干部实际困难。

9.在努力做好部门工作任务的同时，积极完成县委、县政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤编制2人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入429.24万元，其中：一般公共预算429.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入429.24万元，同比2020年部门财务总收入331.79万元相比，增加了97.45万元，增加的原因为项目类增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入429.24万元，其中:本年收入429.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款429.24万元（本级财力429.24万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的一般公共预算财政拨款331.79万元相比，增加了97.45万元，增加的原因为项目类增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出429.24万元。财政拨款安排支出429.24万元，其中：基本支出309.24万元，与上年基本支出300.91万元相比增加了8.33万元，增加的原因为人员工资增加；2021年项目支出120万元，与上年30.88万元相比增加了89.12万元，增加的原因为工业园区项目类增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年财政拨款按功能科目分组，支出总计429.24万元，主要用于一般公共服务支出381.4万元；社会保障和就业支出29.01万元；住房保障支出18.83万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年财政拨款基本支出309.24万元，其中：人员经费275.65万元；公用经费33.59万元。项目支出120万元，其中：商品和服务支出18万元；31005基础设施建设80万元（工业园区）31002-资本性支出-办公设备购置22万元（其中工业园区20万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县工业和商务科技局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少6.8万元，下降66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县工业和商务科技局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比没有变化。

（二）公务接待费

梁河县工业和商务科技局2021接待费预算为3万元，较上年减少5万元，下降62.5%，下降的原因为，根据中央关于厉行节约的相关要求及梁河县公务接待管理实施细则的要求，2021年预算调整公务接待费范围，按照只减不增的原则调整预算。2021年预计国内公务接待批次为45次，共计接待450人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县工业和商务科技局2021年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，减少1.8万元，下降78.3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化。公务用车运行维护费0.5万元，较上年减少1.8万元，下降78.3%，公务用车运行维护费下降的原因是2021年没有对公务用车维修费进行预算编报，导致运行费用减少。年末公务用车保有量为1辆，与上年相比没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党报党刊项目，项目年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，其中：公用经费保障人数20人：公用经费保障公务用车数量1辆；“三公”经费控制2021年只减不增；社会公众满意度≥90%。

（二）行政人员支出工资项目，项目年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，其中：工资福利发放人数20人（行政编）；供养离（退）休人员30人；部门运转正常；单位人员满意度≥90%；社会公众满意度≥90%。

（三）梁河县工业和商务科技局专项工作经费项目，项目年度绩效目标：2021年争取实现工业增加值增速达69.1%；2021年商务计划纳限2户，以电子商务示范县为契机，开发5个扶贫产品，培育电商扶贫示范企业（网商）5户以上。加强高新技术企业源头培育，扩大对外科技合作交流，加强人才引进工作。其中：组织开展各类会议4次以上；参加会议及参展人次150人以上；发放技术资料数≥2000份；政策宣传次数≥5次；计划完成率≥90%；发放及时率100%；促成合作项目数≥2个；人才培养数≥1000人；检查（核查）结果公开率100%；参会人员满意度、及所属服务企业满意度≥90%。

（四）梁河县生物医药及高原特色农产品工业园项目工作经费项目，项目年度绩效目标：完成沙坝糖厂的调规、可行性研究报告、糖厂规划、设计等前期工作（项目具体由工业园区负责实施）。

（五）一般公用经费项目，项目年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。其中：公用经费保障人数20人；公用经费保障公务用车数量1辆；部门运转正常；“三公经费”控制2021年只减不增；社会公众满意度≥90%；单位人员满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等意外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排33.59万元，与上年同期27.25万元相比增加了6.34万元，增加的原因为：2020年工会经费3.07万元纳入2021年预算；党组织工作经费及老干支部工作经费增加了1.22万元；公务交通补贴及邮电费、办公费等增加2.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

监督索引号53312200430400111

 [附件: 梁河县工业和商务科技局2021年预算公开表]