梁河县财政局

梁河县统计局2021年预算公开

浏览量：10177 作者：日期：2021/2/22

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梁河县统计局2021年预算公开目录

第一部分梁河县统计局2021年部门预算编制说明

第二部分梁河县统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

梁河县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施县委、县政府、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2.在县人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查和调查；负责组织进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法，审查和审批各部门统计调查计划、调查方案，组织全县统计报表的管理工作。

3.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议。

4.统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，搞好统计信息咨询服务。

5.建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据体系。

6.组织全县统计专业技术职务资格考试工作；组织、指导和管理统计专业技术人员和统计从业人员教育培训工作。

7.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.办公室：综合协调、管理局机关行政工作；负责政务信息的搜集、传递、反馈以及文秘工作，草拟有关文件；组织实施局机关的基本建设和治安保卫、保密工作。办理机构编制和机关人员的调配、考核、任免、奖惩、工资福利、人事档案手续等财务工作；负责机关老干部管理工作；统计职工继续教育工作、车辆办公用品以及其他国有资产的管理工作。负责对全局计算机的维护和管理以及全县统计系统的统计信息化建设工作，保障专业常规报表任务和年报数据处理的正常运作。完成基本单位数据库维护更新工作；认真组织完成劳动工资统计、人口变动及劳动力抽样调查统计工作；完成临时性安排和统一部署的各项调查任务。

2. 综合统计股：认真组织完成好核算、综合、县域经济、等调查和国民经济核算工作业；及时对全县经济社会科技进行监测和分析评估，对部门数据特别是涉及GDP核算的数据进行认真分析、评估；管理宏观统计数据，定期整理、编辑、提供经济、社会、科技等综合性统计资料。

3. 统计法规股：组织贯彻实施统计法律法规和规章制度；组织协调统计执法监督检查工作，查处统计违法案件并监督指导统计执法工作；参与行政复议和行政应诉工作，规范统计法律文书。宣传和贯彻执行统计法律法规，做好普法工作；加强对部门统计调查项目的审查和审批、备案工作，规范部门统计调查制度。做好城乡地域库的更新维护和临时代码管理工作。

4.社会统计股：组织实施工业、批发零售贸易业、建筑业、固定资产投资、交通运输邮电业、原材料能源、科技等统计调查；搜集、整理和提供有关统计调查数据；组织个体抽样调查，进行推算、汇总；对有关数据质量进行检查和评估，组织指导有关单位统计基础工作；根据统计报表数据进行统计分析；

5.农业统计股：认真完成本辖区内农村社会经济发展的统计工作任务；充分发挥农村统计在本辖区内经济社会发展中的决策参考作用，为党政领导提供真实可靠的数据决策依据；严格按照统计法组织实施全县的农村统计调查工作，并对各乡、镇农村统计工作实施指导监督，杜绝统计违法现象的发生；按时、按质、按量完成并报送各种报表，不虚报、虚报、伪造、篡改统计资料。

（三）重点工作概述

2021年为全国第七次人口普查工作数据处理年，此项工作将作为本单位全年重点工作之一。同时本单位将按时按质按量完成日常相关工作，并做好上级安排的各项临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 8人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入199.09万元，其中：一般公共预算199.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少190.25万元，主要原因分析本年为人口普查数据处理年，所需经费较上年相比减少，同时2021年退休人员工资由社保发放，不纳入单位预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入199.09万元，其中:本年收入199.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.09万元（本级财力199.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出199.09万元。财政拨款安排支出199.09万元，其中：基本支出180.09万元，与上年对比减少80.97万元，主要原因分析2021年退休人员工资不放入本年预算；项目支出19万元，与上年对比减少109.28，主要原因分析本年为人口普查数据处理年，所需经费较上年相比减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年部门预算总支出199.09万元，其中：基本支出180.09万元，占总支出的90.5％，项目支出19.0万元，占总支出的9.5％。按支出功能科目分类，支出分别列“201-05-01”支出，主要反映局行政人员工资福利、社会保障缴费等支出及日常工用经费、工会的支出；“201-05-02”支出，主要反映统计年鉴印刷费;“201-05-05”支出，主要反映企业一套表及国民经济核算经费、科技调查经费、抽样调查工作经费；“201-05-06”支出，主要反映事业人员工资福利及日常公用经费的支出；“201-05-07”支出，主要反映第七次人口普查经费；“201-36-99”支出，主要反映2020年统计局党建工作经费支出；“208-05-01”支出，主要反映局行政、事业单位离退休人员的离退休费支出；“208-05-05”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险基础；“221-02”支出，主要反映住房公积金的预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

本单位无省对下专项转移支付项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年无增减。

（二）公务接待费

梁河县统计局2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

本年与上年持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县统计局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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抽样调查工作经费	为做好工业、服务业及贸易业统计工作，在一套表工作的基础上，对工业、服务业及贸易业规模以上及以下，限额以上及以下企业做抽样调查，以便及时了解企业动态，掌握企业营运情况	产出指标	数量指标	个体工业抽样数	>=	25	户	定量指标	反映工业个体抽样数量
		产出指标	数量指标	规模以下工业抽样数	>=	10	户	定量指标	反映规模以下工业抽样数量
		产出指标	数量指标	限额以下贸易业及服务业抽样数	>=	35	户	定量指标	反映限额以下贸易业及服务业抽样数量
		产出指标	质量指标	数据验收通过率	=	100	%	定性指标	抽样数据真实准确反映企业营运情况
		产出指标	时效指标	数据上报及时率	=	100	%	定量指标	抽样企业数据上报即时情况
		产出指标	成本指标	个体工业抽样劳务费	=	40	元/户	定量指标	反映个体共臭洋洋劳务费控制情况。
		产出指标	成本指标	规模以下工业企业抽样劳务费	=	200	元/户	定量指标	反映跪下工业抽样劳务费控制情况。
		产出指标	成本指标	限额以下贸易业、服务业抽样劳务费	=	200	元/户	定量指标	反映限额以下贸易业、服务业抽样劳务费控制情况。
		效益指标	社会效益指标	掌握企业运营情况	>	98	%	定量指标	掌握企业运营情况
		效益指标	可持续影响指标	对本地区工业企业及贸易、服务业企业运营情况评估	=	100	%	定性指标	以数据评估推测本地区企业运营情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	数据真实准确有效性	>=	100	%	定性指标	抽样数据真实准确性有效性
一般公用经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	14	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
第七次全国人口普查经费	第七次人口普查工作是一次重大的国情国力调查，将反映近10年来全县人口数量、构成及居民居住方面的变化情况；摸清全县外来人口规模、分布与人口迁移流动情况，以及全县就业失业人口情况、社会保障等涉及民计民生的重要内容，将为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步完善我县人口、就业、教育等政策，促进人口全面、协调、可持续发展，构建和谐社会提供准确的统计信息支持。	产出指标	数量指标	编印人口普查汇编数量	>=	190	册	定量指标	反映人口普查汇编数量
		产出指标	数量指标	完成第七次全国人口普查数据处理及数据整理工作	>=	170000	人	定量指标	完成全县17万人数据处理工作
		产出指标	质量指标	数据真实准确	>=	170000	人	定量指标	完成全县人口数据处理
		产出指标	时效指标	按照省州要求及时完成数据处理汇总上报工作	=	100	%	定性指标	数据处理汇总上报时间
		产出指标	成本指标	电费成本控制	<=	120	元/月	定量指标	反映单位电费成本均成本。
		产出指标	成本指标	办公经费控制	<=	10000	元	定量指标	办公费控制情况
		产出指标	成本指标	2020年全国第七次人口普查汇编成本控制	<=	40	元/册	定量指标	印刷费成本控制情况
		产出指标	成本指标	劳务费用控制	<=	2200	元/人*月	定量指标	反映劳务费用控制情况。
		产出指标	成本指标	统计内网、电话费等成本控制	<=	3100	元/月	定量指标	反映邮电费成本控制情况
		效益指标	社会效益指标	提供反映近10年来全县人口数量、构成及居民居住等方面的变化情况，为县委县政府科学决策工作提供有力支撑	=	100	%	定性指标	提供反映近10年来全县人口数量、构成及居民居住等方面的变化情况，为县委县政府科学决策工作提供有力支撑
		效益指标	可持续影响指标	完成2021-2029年全县常住人口数据推算工作	=	100	%	定性指标	数据引用年限
		满意度指标	服务对象满意度指标	数据全面客观反映我县人口情况	=	98	%	定性指标	数据全面客观反映我县人口情况
国民经济核算经费	做好GDP为主的国民经济核算工作、监测工作，为县委县政府进行科学的宏观经济决策提供数据报送数据分析工作，及时向社会公布数据，为部门及社会提供数据。	产出指标	数量指标	按照要求季度核算本地区国民生产总值	=	4	次	定量指标	反映预算单位完成核算工作次数
		产出指标	数量指标	按照要求到省、州参加业务知识培训及会议	<=	20	次	定量指标	反映预算单位参加省州培训、会议的次数
		产出指标	数量指标	按照上级要求进行月度数据监测（1月免报）	=	11	月	定量指标	每月完成数据监测工作
		产出指标	数量指标	收集部门数据完整	=	42	条	定量指标	每月收集42条行业部门数据进行数据核算与检测
		产出指标	质量指标	数据真实准确	=	100	%	定性指标	行业部门数据真实准确，不虚报，瞒报
		产出指标	时效指标	严格按照上级要求完成数据收集测算上报工作	=	100	%	定性指标	上级部门要求上报测算数据时间点
		产出指标	成本指标	工作人员日常办公费用控制	<=	10000	元	定量指标	全年办公所需办公用品、网络等办公费用
		产出指标	成本指标	参加州级培训、会议差旅费标准	<=	500	元	定量指标	参加州级培训、会议差旅费按照报销制度要求及去年情况测算每人每次参加差旅费在500元以下
		产出指标	成本指标	参加省级培训、会议差旅费标准	<=	5000	元	定量指标	参加省级培训、会议差旅费按照报销制度要求及去年情况测算每人每次参加差旅费在5000元以下
		效益指标	社会效益指标	按月进行数据监测上报工作（1月免报）	>=	11	次	定量指标	反应经济监测情况
		效益指标	社会效益指标	按季度进行地区生产总值数据公布	>=	4	次	定量指标	地区生产总值数据公布
		满意度指标	服务对象满意度指标	为社会和部门提供数据次数	>=	10	次	定量指标	为部门及社会要求进行数据提供
		满意度指标	服务对象满意度指标	两办采用信息数量	>=	2	次	定量指标	为两办提供数据及分析
		满意度指标	服务对象满意度指标	核算数据质量真实反映本地区经济状况	=	100	%	定性指标	核算数据质量真实反映本地区经济状况
科技调查经费	对规模以上工业企业、符合条件的服务业及建筑业等创新机构要严格按照科技统计方法，认真梳理（R&D）经费投入，查缺补漏，进入科技统计年报系统准确填报相关数据，反映全县科技发展情况	产出指标	数量指标	对全县服务业企业进行统计调查梳理	>=	3	个	定量指标	对全县服务业企业进行统计调查梳理
		产出指标	数量指标	对全县建筑业业进行统计调查梳理	>=	2	个	定量指标	对全县建筑业业进行统计调查梳理
		产出指标	数量指标	对全县规模以上企业进行统计调查梳理	>=	5	个	定量指标	对全县规模以上企业进行统计调查梳理
		产出指标	质量指标	接受统计调查企业属于统计调查范围	=	100	%	定性指标	规模以上工业企业、符合条件的服务业及建筑业等创新机构
		产出指标	时效指标	每月进行企业问卷、电话等形式调查	>=	11	月	定量指标	工作人员每月进行调查
		产出指标	成本指标	网络、日常办公用品等办公费控制	<=	20000	元	定量指标	本年度办公费成本
		效益指标	社会效益指标	真实反映我县企业科研水平	=	100	%	定性指标	反映我县企业科研水平
		效益指标	可持续影响指标	企业人员能够每月准确及时向统计局上报企业情况，并填报科技年报	>=	11	月	定量指标	企业人员能够及时上报科技年报
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员对统计工作人员服务满意度	=	98	%	定性指标	企业人员对统计工作人员服务满意度
企业一套表经费	以使用一套表上报数据企业为核心，通过整合现行统计报表制度，规范统计标准和业务流程，实现企业通过互联网在线上报表工作。统计局工作人员提供答疑解惑服务，及时发现解决问题，确保统计数据质量及统计数据及时上报。	产出指标	数量指标	到企业进行联网直报业务指导	>=	30	次	定量指标	为企业提供联网直报业务指导工作
		产出指标	数量指标	到州局参加业务培训及会议	>=	8	次	定量指标	按照上级要求参加业务知识培训及会议
		产出指标	数量指标	企业每月进行数据报送（1月免报）	=	11	月	定量指标	企业按月进行数据报送
		产出指标	质量指标	工作人员对使用一套表上报企业进行业务指导	=	100	%	定量指标	工作人员对一套表企业进行业务指导
		产出指标	质量指标	使用一套表企业掌握上报业务知识	=	100	%	定性指标	全县使用一套表企业掌握一套表上报工作
		产出指标	时效指标	使用一套表企业工作人员能够及时上报企业数据	=	100	%	定性指标	企业工作人员能够及时上报企业数据
		产出指标	成本指标	工作人员到企业进行业务指导差旅费标准	<=	200	元/天	定量指标	按照差旅费报销制度每人每天到企业进行业务指导差旅费不超过200元
		产出指标	成本指标	工作人员办公所需文具、网络、图书等办公费	<=	10000	元	定量指标	按照2020年工作人员使用办公用品等办公费情况本年办公费控制在10000元以下。
		产出指标	成本指标	工作人员到州局参加业务知识培训及会议差旅费标准	<=	500	元	定量指标	按照差旅费报销制度每人每次到州局参加业务知识培训差旅费不超过500元
		效益指标	社会效益指标	使用一套表企业在一套表上报工作遇到困难和问题能够及时解决	=	100	%	定性指标	及时高效为企业解决在一套表上报工作遇到困难和问题
		效益指标	可持续影响指标	使用一套表企业工作人员掌握应用一套表系统持续进行数据上报	=	11	月	定性指标	一套表企业工作人员能够较好掌握应用一套表系统持续进行数据上报
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业工作人员对统计局服务工作满意度	=	98	%	定性指标	企业工作人员对统计局人员工作满意度
统计年鉴印刷经费	领导干部手册每年发放350本，每本定价25.69元，统计公报每年发放350本，每本定价15元，每月国民经济主要统计指标手册发放720本，每本定价8元，共计印刷费20000元。按时向社会公布数据，部门及社会及时了解全县经济发展情况	产出指标	数量指标	领导干部手册印制数量	>=	350	册	定量指标	领导干部手册印制数量
		产出指标	数量指标	国民经济指标手册数量	>=	720	册	定量指标	国民经济指标手册印制数量
		产出指标	数量指标	统计公报数量	>=	350	册	定量指标	统计公报印制数量
		产出指标	质量指标	领导干部手册、统计公报、国民经济主要统计指标发放情况	=	100	%	定性指标	领导干部手册、统计公报、国民经济主要统计指标发放情况
		产出指标	时效指标	领导干部手册在9月前印制完成发放	=	100	%	定性指标	反映印制发放情况
		产出指标	时效指标	发放统计公报在5月前印制完成	=	100	%	定性指标	反映印制发放情况
		产出指标	时效指标	国民经济统计指标手册每月25号前印制完成发放	=	100	%	定性指标	反映印制发放情况
		产出指标	成本指标	领导干部手册成本	<=	25.69	元/册	定量指标	领导干部手册成本
		产出指标	成本指标	统计公报成本	<=	15	元/册	定量指标	统计公报成本。
		产出指标	成本指标	国民经济主要统计指标手册成本	<=	8	元/册	定量指标	国民经济主要统计指标手册成本
		效益指标	社会效益指标	部门及社会能够按时收到印制的领导干部手册、统计公报、国民经济主要统计指标，按时公布数据	>=	100	%	定性指标	按时及时公布数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	部门及社会各界能够及时了解全县经济发展情况	>=	98	%	定性指标	服务对象对数据公开满意程度

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县统计局2021年机关运行经费安排14.39万元，其中：一般公用经费2.7万元，公务交通补助7.86万元，工会经费1.28万元，2020年工会经费1.98万元，党报党刊0.57万元。与上年对比增加10.11万元，增加的主要原因是2021年机关运行经费里加入公务员交通补贴、2020和2021年工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312200441000111

[附件: 梁河县统计局2021年预算公开]

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