梁河县政务服务管理局2021年预算公开

监督索引号53312200443000000

梁河县政务服务管理局2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

梁河县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实县委、县政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批行为。

2、负责进入中心的行政许可（审批）项目和公共服务项目的管理、协调和监督，组织各窗口高效、便捷、依法实施行政审批和证照办理工作。制定行政审批运作过程中各项规章制度及管理办法并且组织实施。

3、负责中心信息网络及电子政务服务中心的工作，负责全县政务服务中心各种信息数据上报工作。

4、负责受理并调查处理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉。

5、负责对服务窗口工作人员的管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规约为，业务知识的培训，提高窗口人员的综合素质。对窗口工作人员进行考勤和考核。

6、研究、总结政务服务中心运行的新经验、新情况、新问题，为县委、县政府决策提供依据。

7、管理县公共资源交易中心和政府采购中心工作。

8、做好抽取中介超市工作。

9、承担县人民政府赋予的其他职责。

（二）机构设置情况

1、办公室;

2、政务监督股;

3、电子政务及信息技术股;

4、公共资源交易监督管理股;

5、行政审批制度改革股;

（三）重点工作概述

1、着力加快政务服务网上平台建设，努力实现“一网通办”。按照2021年云南省全面实现“一网通办”的目标，按照“省级统建、全省共用”的模式，以全省网上政务服务平台作为总门户，加快推进云南省网上政务服务平台（县乡镇级）建设，不断优化完善网上云南省政务服务平台功能，2021年重点做好政务服务平台的推广应用工作。同时，以“高效办好常规事、完整办成一件事、可以办理更多事”为目标，不断迭代升级“一部手机办事通”，以事项上线为原则、不上线为例外，推动更多政务服务事项“掌上办”。

2、着力推进政务服务实体平台建设，努力实现“只进一扇门”。认真贯彻落实《云南省优化营商环境办法》， 2021年按照“应进必进、能进必进”的原则，借县综合档案馆建成之机，全面提升县政务服务实体大厅功能，全县政务服务事项力争做到“应进必进”，努力实现“只进一扇门 能办所有事”。

3、着力创新政务服务方式，努力实现“一窗受理”。按照省、州相关要求，创新政务服务方式，加大智能设备的投入和应用，积极与省、州对接，做好各行政权力事项审批应用平台的数据对接的各项基础工作，为全面推行“一窗受理、并行办理”模式的实现的打好基础。同时，将部门分设的办事窗口整合分类设置综合窗口，变“多窗”为“一窗”，实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”。坚持以方便企业和群众办事创业为导向，2021年优先实现不动产交易登记、工商企业登记、社保医保、就业创业、涉税服务等热点事项“一窗口受理、一站式服务”。

4、着力提升服务质量，努力实现为群众企业提供最优质的服务。加大对窗口工作的督查力度，强化窗口工作人员经常性业务培训和理论知识培训，提升政务服务水平，为群众企业提供最优质的服务。

二、预算单位基本情况

梁河县政务服务管理局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 7人，事业编制7人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 285.91万元，其中：一般公共预算285.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年梁河县政务服务管理局财政拨款收入 285.91万元，与2020年344.16万元对比减少58.25万元，减少16.93%，主要原因是2020年根据县委组织部安排我单位调出1名副科级干部，以及2021年党组织工作经费、梁河县公共资源交易中心远程异地专用评标室室建设资金、梁河县公共资源交易平台运维费、综合服务大楼消防设备、设施维护维保经费等四个项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年梁河县政务服务管理局财政拨款收入 285.91万元，其中:本年收入285.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.91万元（本级财力285.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年梁河县政务服务管理局财政拨款收入 285.91万元，与2020年344.16万元对比减少58.25万元，减少16.93%，主要原因是2020年根据县委组织部安排我单位调出1名副科级干部，以及2021年党组织工作经费、梁河县公共资源交易中心远程异地专用评标室室建设资金、梁河县公共资源交易平台运维费、综合服务大楼消防设备、设施维护维保经费等四个项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年梁河县政务服务管理局预算总支出 285.91万元。财政拨款安排支出 285.91万元，其中：基本支出214.61万元，与2020年244.21万元对比减少29.6万元，减少12.12%，主要原因是2021年本单位在职人员只有14人与2020年预算16人相比减少2人（因工作需要2019年12月调出1人；2020年11月调出1人），所以2021年本单位行政运行、其他共产党事务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等费用支出要比2020年减少；项目支出71.30万元，与2020年99.95万元对比减少28.65万元，主要原因是1.2020年梁河县公共资源交易中心远程异地专用评标室室建设已完成，2021年不纳入预算，项目支出就减少；2.2021年梁河县公共资源交易平台运维费为13万元与2020年27.25万元减少14.25万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用支出分别列“201（类）－03（款）-01”支出184.24万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的支出；“201（类）－03（款）-02（项））”支出71.30万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的支出； “201（类）－36（款）-99（项））”支出0.18万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的其他政府办公厅（室）及相关机构事务其他共产党事务支出；“208（类）－05（款）-05（项）”支出17.03万元，主要反映社会保障和就业支出的支出；“208（类）－99（款）-99（项）”支出0.62万元；主要反映其他社会保障和就业支出；“211（类）－02（款）-01（项）”支出12.55万元，主要反映住房保障支出中住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

梁河县政务服务管理局按经济科目分组201为一般公共服务支出（其中：基本支出214.61万元，项目支出71.30万元）；基本支出中，30101-基本工资支出49.31万元；30102-津贴补贴支出61.02万元；30103-奖金4.11万元；30107-绩效工资23.84万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费17.03万元；30112-其他社会保障缴费2.32万元；30113-住房公积金12.55万元；30199-其他工资福利支出28.89万元；30201-办公费 2.49万元；30399-其他对个人和家庭的补助 1.68万元，30217-公务接待费0.2万元，30204-手续费0.5万元，30228-工会经费4.4万元，30239-其他交通费用6.18万元，30216-培训费0.08万元。

项目支出中， 30201-办公费8.52万元；30204手续费2.4万元；30205水费0.6万元；30206电费3.6万元；30207-邮电费7.72万元；30211-差旅费1万元；30213-维修（护）费19.30万元；30239-其他交通费0.39万元；30226-劳务费12.84万元；30299-其他商品和服务支出1.5万元；30311-代缴社会保险费0.43万元；31002资本性支出办公设备购置13万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年0.2万元相持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县政务服务管理局2021年公务接待费预算为0.2万元，与2020年0.2万元相比持平，国内公务接待批次为3次，共计接待33人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2020年0万元相比持平。其中：公务用车购置费0万元，与2020年0万元相比持平；公务用车运行维护费0万元，与2020年0万元相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因本单位于2016年已进行公务用车改革，2021年预算未安排公务用车运行维护费；

八、重点项目预算绩效目标情况

1.便民服务大楼水电及管理费：项目年度绩效目标：以党的十九届五中全会精神为指导，紧紧围绕人民满意服务型政府的目标，继续做好“放管服、简政放权”工作；认真落实贯彻落实上级党委、政府决策决议；认真抓好局局公共资源交易平台“一网三平台”工作；加大政府信息公开力度；合理调整服务窗口让更多的群众得到便利；深入开展党的群众路线教育实践活动，强力推进服务体系标准化、管理精细化、运行规范化、保障高效化；切实提升政务服务工作质量和水平；更多释放活力，更好服务人民群众，为群众生产生活增加更多便利。一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标保障局机关办公及维修安保等保障局机关办公费7.84万元、劳务费10.68万元、维修（维护费）5万元、邮电费6.6万元、电费4.2万元、水费0.6万元、印刷费0.4万元、其他社会保障费2.3万元、办公设备购置3万元、其他等费用支出。指标性质小于等于，指标值45万元；度量单位为万元，指标属性为定量指标，指标内容：便民服务大楼水电费、保安费等费用支出，统一由县政务服务管理局负责管理，县财政按每年45万元核拨。一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标保障便民服务大楼电源网络维护等正常保障局机关及进驻窗口单位及进驻综合服务大楼工作正常运转运转。指标性质等于，指标值有效保障工作正常运转；度量单位为天，指标属性为定性指标，指标内容：便民服务大楼水电费、保安费等费用支出，统一由县政务服务管理局负责管理，县财政按每年45万元核拨。一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标按照：一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务”规范业务管理，提升工作效率。指标性质小于等于，指标值95；度量单位为%，指标属性为定性指标，指标内容：便民服务大楼水电费、保安费等费用支出，统一由县政务服务管理局负责管理，县财政按每年45万元核拨。一级指标产出指标，二级指标成本指标，三级指标保障局机关办公费7.84万元、劳务费10.68万元、维修（维护费）5万元、邮电费6.6万元、电费4.2万元、水费0.6万元、印刷费0.4万元、其他社会保障费2.3万元、办公设备购置3万元、其他等费用支出。指标性质小于等于，指标值45万元，度量单位为万元，指标属性为定量指标，指标内容：便民服务大楼水电费、保安费等费用支出，统一由县政务服务管理局负责管理，县财政按每年45万元核拨。一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标充当号县委、县政府推行改革的“试验场”和“前沿阵地”。围绕“办事不求人”、“审批不见面”、“最多跑一次”、“全程服务有保障”的工作目标，不断优化服务，提供办事效率和服务质量，提升服务对象的获得感、幸福感，指标性质等于，指标值围绕“办事不求人”、“审批不见面”、“最多跑一次”、“全程服务有保障”的工作目标，不断优化服务，提供办事效率和服务质量。度量单位为年，指标属性为定性指标，指标内容：便民服务大楼水电费、保安费等费用支出，统一由县政务服务管理局负责管理，县财政按每年45万元核拨。一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标极力做好为群众办事,服务群众接受社会监督，群众满意，指标性质大于等于，指标值98，度量为%。指标属性为定性指标，指标内容：便民服务大楼水电费、保安费等费用支出，统一由县政务服务管理局负责管理，县财政按每年45万元核拨。一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标以人民群众为出发点和落脚点，采取提升服务质量，减少办事环节，规范审批行为，着力打造“便民、高效、快捷”的政务环境。指标值长期服务。一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标极力做好为群众办事，服务群众。指标性质等于，指标值长期。指标属性为定性指标，指标内容：便民服务大楼水电费、保安费等费用支出，统一由县政务服务管理局负责管理，县财政按每年45万元核拨。

2.梁河县公共资源交易电子化平台运维项目经费：2021年梁河县公共资源交易电子化平台运维项目经费13万元。项目年度绩效目标：一级指标产出指标，二级指标成本指标，三级指标由县政府采购和出让中心委托州公共资源交易中心负责实施。软件维护费8万元；交易平台硬件维护服务费5万元，合计13万元。指标性质小于等于，指标值13，度量为万元。指标属性为定量指标，指标内容平台建设资金分摊比例表；交易平台软件维护费80000元；交易平台硬件维护服务费50000元，合计130000元；一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标实现了公共资源交易全流程无纸化办公，电子化运行，确保全过程留痕迹，可以追溯、可查询。项目交易公开公平、公正，阳光透明。指标性质等于，指标值项目交易公开、公平、公正，阳光透明。度量为年。指标属性为定性指标，指标内容平台建设资金分摊比例表；交易平台软件维护费80000元；交易平台硬件维护服务费50000元，合计130000元；一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标交易平台硬件、软件维护服务至少每年不低于1次，保证交易平台正常运行。指标性质大于等于，指标值1，度量为次，指标属性为定量指标，指标内容平台建设资金分摊比例表；交易平台软件维护费80000元；交易平台硬件维护服务费50000元，合计130000元；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标确保系统安全、运行稳定、功能齐全、设施齐备、网络畅通。指标性质等于，指标确保系统安全、运行稳定、功能齐全、设施齐备、网络畅通，度量为年，指标属性为定性指标，指标内容平台建设资金分摊比例表；交易平台软件维护费80000元；交易平台硬件维护服务费50000元，合计130000元；。一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标一网三平台的建设及各软件维护服务情况，接受社会监督，招标单位、投标企业满意度。指标性质大于等于，指标值95，度量为%，指标属性为定量指标，指标内容平台建设资金分摊比例表；交易平台软件维护费80000元；交易平台硬件维护服务费50000元，合计130000元；。一级指标效益指标，二级指标经济效益指标，三级指标远程异地专用评标建成，为企业节约投标成本，节约时间，达到便民利企，确保项目公正高速运转。指标性质等于，指标值为企业节约投标成本，节约时间，达到便民利企，确保项目公正高速运转。度量为年，指标属性为定性指标，指标内容平台建设资金分摊比例表；交易平台软件维护费80000元；交易平台硬件维护服务费50000元，合计130000元；一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标强化数据共享，加快推进服务供给，使市场主体有更强的获得感。指标性质等于。指标值长期，度量为年，指标属性为定量指标，指标内容平台建设资金分摊比例表；交易平台软件维护费80000元；交易平台硬件维护服务费50000元，合计130000元；一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标实现便企利民创新目标；各类资源有效整合；实现关键环节风险点有效防控，指标性质大于等于。指标值95，度量为%，指标属性为定量指标，指标内容平台建设资金分摊比例表；交易平台软件维护费80000元；交易平台硬件维护服务费50000元，合计130000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

（二）财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年财政预算安排梁河县政务服务管理局机关运行经费13.85万元，其中：办公费2.49万元，培训费0.08万元，公务接待费0.2万元；工会及福利费4.4万元；其他交通费6.18万元；手续费0.5万元。比上年的13.23万元增加0.62万元。2021年梁河县政务服务管理局无安排其他一般公用经费。增加原因主要原因是2020年因县财政资金困难，工会经费没有及时拨付到位，本单位把2020年的工会经费纳入2021年预算范围内，以及调整其他共产党事务支出科目，所以2021年经费要比2020年多。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

年末数资产总额为968.08万元，其中流动资产的年末数为907.18万元，固定资产的年末数为214.90万元。资产总额较2019年初数1540.20万元减少了572.12万元。主要是减少了流动资产中的银行存款（投标企业投标保证金）。

 

监督索引号53312200443000111

 [附件: 梁河县政务服务管理局2021年预算公开表]