梁河县自然资源局部门2021年预算公开

监督索引号53312200242300000

梁河县自然资源局部门2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县自然资源局部门2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县自然资源局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

梁河县自然资源局部门2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县自然资源局前称是梁河县国土资源局，2019年3月机构改革更名为梁河县自然资源局，是县人民政府主管土地、矿产、地质环境、测绘事业的工作部门。

（二）机构设置情况

梁河县自然资源局下设8个内设机关股室，9个派出机构（即国土所），1个土地收储中心，1个不动产登记中心。

（三）重点工作概述

1.办理建设项目用地初审，用地项目预审；加大批而未供及闲置土地清理；审批国有土地使用权转让；认真做好土地收储专项债券资金申报工作。

2.多措并举强力保护耕地。认真贯彻落实“十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地”基本国策，层层签订《梁河县永久基本农田保护责任书》严格落实耕地保护目标责任，守住2.1033万公顷耕地和1.78万公顷基本农田保护红线。

3.努力推进国土空间规划。梁河县生态红线划定面积为279.69平方千米，占全县国土总面积的24.61%；

4.认真组织实施《梁河县芒东镇洒坞村土地整治（提质改造项目）》、《梁河县勐养镇邦歪等2个村土地整治（提质改造）项目》和《德宏州梁河县勐养镇邦盖等4个村土地整治（补充耕地）项目》，建设总规模314.8865公顷，总投资2811.47万元，预计新增耕地120.2179公顷。

5.用好用活城乡建设用地增减挂钩政策，助力脱贫攻坚，持续推进《梁河县勐养等6个乡（镇）城乡建设用地增减挂钩易地扶贫搬迁项目区实施方案》《梁河县芒东等2个镇城乡建设用地增减挂钩易地扶贫搬迁项目区实施方案》《梁河县河西等7个乡镇城乡建设用地增减挂钩易地扶贫搬迁项目区实施方案》3个城乡建设用地增减挂钩项目实施及易地扶贫搬迁拆旧区旧房屋拆除工作的落实。

6.排查地质灾害隐患点，建立监测点，确定监测人员，进行应急演练。

7.稳步推进不动产信息平台建设，整合完成城镇宗地、房屋登记；办理不动产权证书、不动产权证明、抵押注销、房地产信息查询；接待群众业务咨询；全力推进第三次全国国土资源调查。

8.全面规范矿产资源管理。严格按照自然资源部、省自然资源厅和州自然资源和规划局有关规范矿业权管理文件精神，开展矿业权信息公示。

9.强力推进执法监察力度。开展自然资源动态巡查；全力开展“两违”整治；认真开展土地矿产卫片执法工作；清理并整治“大棚房”问题。

10.全力推进行业和定点扶贫。全力保障脱贫攻坚项目用地；组织实施地质灾害治理工程项目；认真抓好定点挂钩村小寨子脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 14人，事业编制39人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1042.63万元，其中：一般公共预算1042.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加248.20万元，主要原因分析：新增农村乱占耕地建房问题整治摸排工作经费、农村集体土地确权登记工作经费、乡镇级土地利用总体规划专项资金、梁河县第四轮矿产资源规划专项资、不动产数据整合项目专项资金等项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1042.63万元，其中:本年收入1042.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1042.63万元（本级财力1042.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加248.20万元，主要原因分析：人员工资、养老保险等增加，死亡抚恤增加；新增农村乱占耕地建房问题整治摸排工作经费、农村集体土地确权登记工作经费、乡镇级土地利用总体规划专项资金、梁河县第四轮矿产资源规划专项资、不动产数据整合项目专项资金等项目。

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出1042.63万元。财政拨款安排支出1042.63万元，其中：基本支出725.63万元，与上年对比增加75.62万元，主要原因分析人员工资、养老保险等增加，死亡抚恤增加；项目支出317万元，与上年对比增加172.58，主要原因分析新增农村乱占耕地建房问题整治摸排工作经费、农村集体土地确权登记工作经费、乡镇级土地利用总体规划专项资金、梁河县第四轮矿产资源规划专项资、不动产数据整合项目专项资金等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于其他共产党事务支出0.56万元，行政单位离退休3.12万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出58.56万元， 机关事业单位职业年金缴费支出4.35万元，死亡抚恤21.36万元，其他社会保障和就业支出3.29万元，行政运行577.28万元，一般行政管理事务142.20万元，自然资源规划及管理60万元，自然资源利用与保护10万元，自然资源调查与确权登记42万元，地质勘查与矿产资源管理30万元，住房公积金49.91万元，地质灾害防治40万元。

五、省对下专项转移支付情况  

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县自然资源局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县自然资源局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：无变化。

（二）公务接待费

梁河县自然资源局部门2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待250人次。

变化原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县自然资源局部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况  

1、农村集体土地确权登记工作经费：以第二次全国土地调查成果数据为基础，结合原确权发证资料及最新高分辨率影像，实地补充调绘农村集体经济组织的土地所有权权属界线，查清每个农村集体经济组织每块土地的权属、界线、面积和利用状况，进一步完善农村两权确权登记工作，保护农民不动产合法权益。

2、第三次全国土地调查：通过开展第三次土地调查，掌握权威、客观、准确的农用地、建设用地、未利用地的总体状况，以及城镇、村庄、开发区内部各行业用地数量、结构、分布和利用状况，为制定和实施全省发展战略与规划、优化国土空间开发格局和各类资源配置提供重要依据，为优化耕地资源结构，保护坝区优质耕地，保障全县粮食安全，服务不动产登记和退耕还林还草还湖工作，推进全县生态文明建设，保障国民经济平稳健康发展，提高各级党委政府的管理决策水平，科学制定经济社会发展重大战略、长远规划和宏观政策。

3、梁河县第四轮矿产资源规划专项资金：扎实做好规划编制研究，符合上级矿产资源总体规划、国民经济和社会发展规划和国土空间规划编制，统筹本行政区域内的矿产资源勘查、开发利用和保护活动，大力推进绿色矿山、绿色矿业发展示范区建设，保障我县资源供给与经济社会发展需求相适应，资源开发利用与生态环境保护相协调，规划管控与管理改革相衔接。

4、不动产登记工作经费： 确保不动产登记系统正常运转，不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等法定职责履职到位；加强人员培训，全面提升不动产登记窗口服务水平；进一步推进“放管服”改革，为企业和群众办事创业提供更好的政府服务和制度环境。

5、地质灾害监测员经费：加强地质灾害防治工作，不断建立健全地质灾害群测群防网络体系，最大限度保障人民群众生命财产安全，提高监测员的工作主动性和积极性，全面完成地质灾害群测群防的各项任务指标

6、梁河县不动产权籍调查核实经费：核查不动产界址、界限、面积、结构等不动产情况的不动产登记权籍调查。

7、地质灾害防治工作经费：全面推进地质灾害综合防治体系建设，围绕“以防为主，防治结合”的方针和“减少人员伤亡，努力降低财产损失”为目的，严格落实地质灾害群测群防各项措施，全面巡查、排查辖区内的地质灾害隐患，做到不留死角，按时完成了汛期巡查、排查的各项工作任务。

8、不动产数据整合项目专项资金： 在梁河县现有不动产登记数据的基础上，将现有分散存放、介质不同、格式不一的不动产登记信息进行规范整合，依据《云南省不动产登记整合数据库标准（试行）》，通过抽取、转换、补录、整合等方法建设不动产登记数据库，为不动产登记信息平台运行提供数据支撑和数据服务，快速高阅、审核历史登记资料，有效支持不动产登记发证管理信息系统的业务开展。

9、 乡镇级土地利用总体规划专项资金：完成5个乡镇级土地利用总体规划修改完善。科学合理引导各类用地，保障了交通、能源、水利、环保、民生等重点项目用地，促进乡镇城镇化转型发展，推动城乡一体化进程。

10、 互联网+不动产登记专项资金：加快推进数据共享集成和“互联网+不动产登记”，配备相应网络安全设备。

11、农村乱占耕地建房问题整治摸排工作经费：通过开展摸排工作，摸清全县农村乱占耕地建房的底数，建立全县农村乱占耕地建房问题工作台账，为后续分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县自然资源局部门2021年机关运行经费安排61.90万元，与上年对比增加13.67万元，主要原因分析2021年预算包含2020年工会经费，一般公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312200242300111

 [附件: 梁河县自然资源局部门2021年预算公开表]