梁河县九保阿昌族乡人民政府2021年预算公开

梁河县九保阿昌族乡人民政府2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县九保阿昌族乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县九保阿昌族乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

梁河县九保阿昌族乡人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九保阿昌族乡人民政府是一个少数民族乡，主要的工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

纳入梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2019年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

在县委、县政府和乡党委政府的正确领导下，在乡人民代表大会的监督支持下，以开展保持共产党先进性活动教育为契机，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻和落实科学发展观，坚持把加快发展作为执政为民的第一要务，坚持解放思想、事实就是、与时俱进团结的思想路线，聚精会神搞建设，一心一意谋发展。团结带领全乡广大干部群众，紧紧抓住经济建设这个中心，围绕县委、县政府确定的农业农村工作新型工业化，结合乡情，用思路统一思想，用目标凝聚人心，用发展解决问题，用措施保证落实。使全乡呈现出经济发展、政治安定、民族团结、社会和谐的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 32人，事业编制36人。在职实有68人，其中：财政全供养68人。

离退休人员24人，其中：离休 0人，退休 24人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1399.39万元，其中：一般公共预算1399.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少64.75万元，主要原因分析因疫情影响，九保古镇春节美食节和九保古镇国庆美食节两个项目被取消。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1399.39万元，其中:本年收入1399.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1399.39万元（本级财力1399.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少64.75万元，主要原因分析因疫情影响，九保古镇春节美食节和九保古镇国庆美食节两个项目被取消。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 1399.39万元。财政拨款安排支出 1399.39万元，其中：基本支出1291.25万元，与上年对比减少62.21万元，主要原因分析有人员减少导致基本支出减少；项目支出108.14万元，与上年对比减少2.54万元，主要原因分析因疫情原因，取消九保古镇春节美食节和国庆美食节;县农业农村局将2021年度烤烟发展专项工作经费、2020/2021榨季甘蔗生产目标任务工作经费、农村宅基地审批管理工作经费、2021年农村集体产权制度改革工作经费纳入2021年度部门预算管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201一般公共服务支出722.37万元；207文化体育与传媒支出34.53万元；208社会保障和就业支出120.31万元；210医疗卫生与计划生育支出7.3万元；213农林水支出441.36万元；221住房保障支出73.52万元。。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无，金额0万元。。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九保乡部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.3万元，较上年增加0.42万元，增长6.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九保乡部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少2.53万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:政府不组织人员出国出境考察学习。

（二）公务接待费

九保乡部门2021年公务接待费预算为2.3万元，较上年减少0.05万元，下降2.13%，国内公务接待批次为14次，共计接待96人次。

增减变化原因:严格遵照中央八项规定节约接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

九保乡部门2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加3万元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，较上年增加3万元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:严格遵照中央八项规定节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县九保阿昌族乡人民政府2021年机关运行经费支出57.55万元，主要原因办公设备购置、商品和服务支出、其他资本性支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费和办公设备购置费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 [附件: 附件 附件 2021年九保乡政府预算公开表]