梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2021年预算公开

 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（1）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算，向乡人大提供预决算报告。

（3）负责村级“一事一议”财政奖补工作,乡镇非税收入的管理,各项农民补贴的核拨与兑付工作。

（4）组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

（5）负责乡镇财政专项资金的管理,负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

（6）管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、 交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

（7）承办乡党委、政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曩宋阿昌族乡人民政府共有11个编制部门，分别是曩宋阿昌族乡党政办公室、曩宋阿昌族乡林业工作站、曩宋阿昌族乡农业综合服务中心、曩宋阿昌族乡文化广播服务中心、曩宋阿昌族乡村镇规划建设服务中心、曩宋阿昌族乡社会保障服务中心、曩宋阿昌族乡财政所、曩宋阿昌族乡农村经济经营管理站、曩宋阿昌族乡社会事务办公室、曩宋阿昌族乡经济发展办公室、曩宋阿昌族乡社会治安综合治理办公室，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

（三）重点工作概述

在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，团结依靠全乡各族干部群众，围绕“依法治乡、科教强乡、产业富乡、交通兴乡、生态美乡”的定位，认真贯彻落实新时期脱贫攻坚政策，抓实五大产业，实现全乡经济社会发展稳中向好、持续向前。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 32人（含机关工勤3人），事业编制37人。在职实有61人，其中： 财政全供养61人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1464.5万元，其中：一般公共预算财政拨款1464.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2021年初预算收入1464.5万元，2020年年初预算收入1420.46万元，同比增加3.1%。增减变动主要原因年初人员支出经费、日常支出经费及项目经费有调整；国家工资支付的改革，机关、事业单位养老保险并轨政策的实施等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1464.5万元，其中:本年收入1464.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1464.5万元（本级财力1464.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1464.5万元。财政拨款安排支出 1464.5万元，其中：基本支出1339.07万元，2020年基本支出1271.5万元，同比增加5.31%，主要原因是人员变动及运转类人员经费增加。项目支出125.43万元，2020年项目支出148.96万元，同比减少15.80%，主要原因是去年做项目类特定目标支出的一部分经费调整到其他保障类支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出862.54万元；文化旅游体育与传媒支出33.9万元；社会保障和就业支出130.23万元；卫生健康支出10.4万元；农林水支出361.04万元；住房保障支出66.39万。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曩宋阿昌族乡人民政府部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年减少0.18万元，减少5.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曩宋乡阿昌族乡人民政府部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曩宋乡阿昌族乡人民政府部门2021年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.1万元，下降12.5%，国内公务接待批次预算为3次，共计接待105人次。

增减变化原因：严格遵照中央八项规定节约接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曩宋乡阿昌族乡人民政府部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少0.08万元，减少3.1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.08万元，减少3.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：严格遵照中央八项规定节约能源开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2021年机关运行经费支出72.72万元，同比2020年的70.31万元增加3.43％。主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费和办公设备购置费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 曩宋阿昌族乡人民政府2021年预算公开表]