勐养镇人民政府2021年预算公开

勐养镇人民政府2021年预算公开目录

 

第一部分勐养镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分勐养镇人民政府2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

勐养镇人民政府2021年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村和社区稳定，推进基层民主、促进农村、社区和谐四个方面全面履行职能。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共11个，分别是勐养镇党政办公室、勐养镇农业综合服务中心、勐养镇社会事务办公室、勐养镇文化广播电视服务中心、勐养镇经济发展办公室、勐养镇社会治安综合治理办公室、勐养镇村镇规划建设服务中心、勐养镇社会保障服务中心、勐养镇财政所、勐养镇农村经济经营管理站、勐养镇人口和计划生育服务中心，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本镇人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委、政府的重大决策和工作部署。

 2、制定实施本镇农业、农村经济发展重要规划、年度计划；谋划实施镇域范围内的经济发展，制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护。组织指导好各行业生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。负责各项社会事务报批工作，指导和管理本镇科教文卫、民政、计生、兵役等工作，做好法律法规宣传、教育、服务和纠纷调解等工作，维护社会稳定。

3、贯彻落实各项财务会计制度和规定，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业协调发展。     

 4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。   

 5、服从服务于镇党委中心工作，经常深入基层调查研究，密切同人大代表和人民群众的联系,做好脱贫攻坚工作 。  

 6、完成镇党委和上级政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 32人，事业编制40人。在职实有61人，行政编制 33人，事业编制28人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1442.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1442.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1442.94万元对比增长142.37万，主要原因有新增基层党建经费、甘蔗、烤烟产业补助等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1442.94万元，其中:本年收入1442.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1442.94万元（本级财力1442.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1442.94万元对比增长142.37万，主要原因有新增基层党建经费、甘蔗、烤烟产业补助等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1442.94万元。财政拨款安排支出 1442.94万元，其中：基本支出1279.75万元，与上年1189.02万元对比增加了90.73万元，主要原因新增宅基地审批工作经费、提高基层党建工作经费、村级组织建设经费等；项目支出163.19万元，与上年111.55万元对比增加了51.64万元，主要原因为烤烟房建设经费、甘蔗、烤烟产业生产补助等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,1279.75万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出为1127.86万元占基本支出的88.13％；办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费（商品和服务支出）为151.89万元占基本支出的11.87％。

在基本支出预算中，“三公”经费预算为10.32万元，其中：因公出国（境）经费，年初无预算安排；公务接待费，安排预算3.12万元，与去年对比无增减，主要用于接待县级单位到我镇开展工作以及各村委会到镇政府开会培训等产生的费用。公车购置及运行维护费，安排预算7.2万元，与去年对比无增减，其中：购置经费0万元、运行维护费7.2万元，主要用于保障到村开展工作、县上培训开会等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出163.19万元，分别为人大代表活动经费5.4万元；乡镇人大主席团审议经费1万元；人代会经费5万元；政协委员视察经费1万元；乡镇宗教工作经费1万元；耕地力保护补贴工作经费1万元；农村集体产权改革工作经费5.8万元；农村宅基地审批工作经费1万元；乡镇宣传工作经费2万元；财政所工作经费1万元；乡镇综治维稳工作经费1万元；乡镇团委工作经费1万元；乡镇武装经费1万元；乡镇妇联工作经费0.5万元；基层党建工作经费20万元；乡镇工作经费10万元；乡镇党校建设经费8.42万元；退役军人服务站建设经费1万元；2020-2021年甘蔗生产工作经费29.27万元；2021年烤烟生产县级补助资金66.8万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐养镇部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.32万元，与上年比较无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐养镇部门2021年因公出国（境）费预算为××万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

勐养镇部门2021年公务接待费预算为3.12万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为123次，共计接待230人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐养镇部门2021年公务用车购置及运行维护费为7.2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7.2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐养镇部门2021年机关运行经费安排151.89万元，与上年55.77万元对比增长96.12，主要原因分析为农村税费改革由去年的项目转入今年的运转类科目、新增村级组织建设经费、村小组办公经费、村小支部活动经费、青年人才培训费、关工委办公经费、老年大学办学经费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 勐养镇人民政府2021年预算公开表]