平山乡人民政府2021年预算公开

平山乡人民政府2021年预算公开目录

 

第一部分 平山乡人民政府部门2021年部门预算编制说明

第二部分平山乡人民政府部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

平山乡人民政府部门2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

平山乡党委政府主要职责：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡干部群众、抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共11个，分别是平山乡党政办公室、平山乡农业综合服务中心、平山乡文化广播服务中心、平山乡村镇规划建设服务中心、平山乡社会保障服务中心、平山乡财政所、平山乡农村经济经营管理站、平山乡社会事务办公室、平山乡经济发展办公室、平山乡社会治安综合治理办公室，平山乡计生办，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

（三）重点工作概述

根据乡党委的部署，认真按照乡2021年预算，乡财政所牢固树立“过紧日子”的思想，狠抓增收节支、全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，重点保障脱贫攻坚等支出需求，较好服务了全乡经济社会发展大局。

1.齐心协力，切实提高财政统筹能力

开源节流，缓解财政收支矛盾。一是强化预期管理。针对财政经济运行中存在的困难和问题，及早细化预研预判，做好预案准备，尽可能减少各项政策调整对财政收入带来的负面影响；二是强化综合治税长效机制。建立乡政府领导、部门配合、社会参与、法制保障的综合治税长效机制，加强重点税源单位稽查，严厉打击偷漏税行为，坚持依法征收、应收尽收。三是坚持勤俭办事。继续严控行政经费和一般性支出，压缩“三公”经费和会议费。

2.着力保障和改善民生，持续提升民生福祉

完善社会保障体系建设。预计2021年全乡社会保障和就业支出112.05万元，主要用于发放城乡低保对象最低生活保障金、城乡困难群众生活救助、特困供养人员补助；继续推进机关事业单位养老保险制度和职业年金制度改革，进一步完善社会救助体系，完善抚恤制度、计划生育制度，保障好住房公积金，加大对农村低保对象、孤儿、残疾人等困难群体救助工作的支持力度。

促进文化体育事业发展。预计2021年全乡文化体育与传媒支出43.95万元，主要用于公共图书馆建设，科普知识普及，文化下乡，公共体育服务设施运行维护，基本公共文公服务体系建设，支持文化体育事业发展。

支持住房保障体系建设。预计2021年全乡住房保障支出54.62万元，主要用于住房公积金，保障职工住房。

3.支持“三农”发展，打好精准脱贫巩固年和乡村振兴战略

全年预计用于支持农业和脱贫攻坚支出346.68万元。

及时兑现各项强农惠农政策，提高农业生产积极性。主要用于农机购置补贴、农业综合保险、森林火灾保险等各项农业政策性保险补贴。

落实财政扶贫政策和资金，助力脱贫攻坚。认真贯彻落实县委精准脱贫决策部署，以坚定的政治担当和钉钉子精神，紧扣“两不愁三保障”目标，积极向上争取专项扶贫资金，加大涉农资金整合力度，整合财政资源，完善投入机制，大力推进巩固脱贫工作。

4.转变作风，激发活力，全面建设人民满意政府

始终保持党同人民群众的血肉联系，做到信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁。严格执行乡党委决定，自觉接受乡人大法律监督和工作监督，自觉接受政协委员的民主监督。预计2021年投入一般公共服务支出604.64万元，主要用于党建活动室建设，人大代表、政协委员培训、视察及相关会议，政府机关及各村运转，为全乡经济社会发展提供保障，切实推进党风廉政建设，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，加强刚性约束，实现执行中央八项规定精神常态化、长效化。大力整治“庸懒散慢”等不良风气，树立风清气正的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 26人，事业编制26人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1164.91万元，其中：一般公共预算1164.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少185.54万元，主要原因是2020调出单位人员、辞职人员和退休人员工资支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1164.91万元，其中:本年收入1164.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1164.91万元（本级财力1164.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少185.54万元，主要原因是2020调出单位人员、辞职人员和退休人员工资支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1164.91万元。财政拨款安排支出1164.91万元，其中：基本支出1080.61万元，与上年对比减少155.53万元，主要原因是2020调出单位人员、辞职人员和退休人员工资支出；项目支出84.3万元，与上年对比减少30.01万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助项目转为基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

一般公共服务支出604.64万元

公共安全支出2万元

文化旅游体育与传媒支出43.95万元

社会保障和就业支出112.05万元

卫生健康支出0.98万元

农林水支出346.68万元

住房保障支出54.62万元

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

平山乡人民政府部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

平山乡人民政府部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

平山乡人民政府部门2021年公务接待费预算为0.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

平山乡人民政府部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.9万元,其中：公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0.9万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: [附件 平山乡人民政府2021年预算公开表]]