遮岛镇人民政府2021年预算公开

遮岛镇人民政府2021年预算公开目录

 

第一部分 遮岛镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 遮岛镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

遮岛镇人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

3.保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村“两委”班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道。

6.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的机关事业机构设置共10个，分别是遮岛镇党政综合办公室、遮岛镇经济发展办公室、遮岛镇社会事务办公室、遮岛镇社会治安综合治理办公室、遮岛镇社会保障服务中心、遮岛镇财政所、遮岛镇文化广播电视服务中心、遮岛镇农村经济经营管理站、遮岛镇农业服务综合服务中心、遮岛镇村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

全镇持续保持了经济发展、社会进步、文化繁荣、民政团结、社会稳定、群众安居乐业的良好发展态势，城乡人居环境全面提升，基础设施建设投入持续加大，道路交通更加便利，空间布局更加优化，保障设施更加健全，城乡面貌明显改善。教学基础设施不断强化，义教均衡发展成果持续巩固。医疗卫生保障工作全面落实。脱贫攻坚硬任务如期完成。社会治理成效明显，扫黑除恶专项斗争取得实实在在成效，信访维稳工作有序推进，社会大局持续稳定。一批群众反映强烈的民生领域热点、难点问题得到有效解决，人民群众对政府工作的满意度不断提升，为全镇开启“十四五”，全面建设社会主义现代化国家新征程奠定坚实基础。

1.紧盯全面小康目标任务，补短板、强弱项，全力打好脱贫攻坚收官之战。

2.坚决扛实政府主体责任，抓重点、严管控，在群防群控中主动作为坚决打赢疫情防控阻击战

3.紧盯社会建设事业，办实事、保民生，在发展成果普惠共享中倾心为民。临时救助发放及时规范，低保、残疾、特困供养等困难家庭救助更加精准，城乡居民基本医疗保险、家庭医生签约、社会养老保险实现全覆盖，民生保障水平不断提升。

4.因地制宜抓产业发展，打基础、促增长，在助力镇域经济发展中寻求新的增长点。全面抓实全镇产业发展，促进群众增收，加快全面小康步伐。

5.紧盯重大项目落地，强举措、快推进，在推进征地拆迁及“两违”整治工作中担当作为。

6.着力抓实社会治理，强机制、善把控，在确保社会大局和谐稳定中狠抓落实。建立健全全镇社会治安防控体系，村社区网格化管理实现全覆盖，扫黑除恶专项斗争成效显著。

7.保护先行推进生态文明建设，抓常态、优环境，在生态环境保护中加快补齐短板。建立生态文明建设长效机制，夯实美丽遮岛基础。

8.常态化推进城乡人居环境大排查大整治，找短板、强弱项，在人居环境“8个专项行动”中凝聚强大合力。全面推进人居环境大排查大整治工作落实，加大城乡人居环境整治力度。

9.以服务群众为导向，强调研、抓落实，在全力打造廉政高效政府中担当作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位2个；事业单位4个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 32人，事业编制37人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1735.80万元，其中：一般公共预算1735.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加202.54万元，增长13.21%。主要原因分析：人员经费、农村老党员生活补助、驻村工作队员工作经费、村级党组织、社区党建工作经费和党员年度活动经费、村（居）民小组党支部、村（社区）换届工作经费、老干党支部、乡镇老年大学、乡村级关工委、村（社区）考核经费、抚恤金、被征地农民生活保障金等；基层党建工作经费、乡镇党校建设经费、社区党组织服务群众专项经费、农村集体产权制度改革工作经费、烟区基础设施建设维修资金及烟区规划面积落实补助资金、榨季甘蔗生产目标任务工作补助经费、农村宅基地工作经费、全面推进乡镇依法治理工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1735.80万元，其中:本年收入1735.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1735.80万元（本级财力1735.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加202.54万元，增长13.21%。主要原因分析：人员经费、农村老党员生活补助、驻村工作队员工作经费、村级党组织、社区党建工作经费和党员年度活动经费、村（居）民小组党支部、村（社区）换届工作经费、老干党支部、乡镇老年大学、乡村级关工委、村（社区）考核经费、抚恤金、被征地农民生活保障金等；基层党建工作经费、乡镇党校建设经费、社区党组织服务群众专项经费、农村集体产权制度改革工作经费、烟区基础设施建设维修资金及烟区规划面积落实补助资金、榨季甘蔗生产目标任务工作补助经费、农村宅基地工作经费、全面推进乡镇依法治理工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1735.80万元。财政拨款安排支出 1735.80万元，其中：基本支出1633.92万元，与上年对比增加243.24万元，增长17.49%，主要原因分析：人员经费、农村老党员生活补助、驻村工作队员工作经费、村级党组织、社区党建工作经费和党员年度活动经费、村（居）民小组党支部、村（社区）换届工作经费、老干党支部、乡镇老年大学、乡村级关工委、村（社区）考核经费、抚恤金、被征地农民生活保障金等经费增加；项目支出101.88万元，与上年对比减少40.70万元，下降28.55%，主要原因分析：基层党建工作经费、乡镇党校建设经费、社区党组织服务群众专项经费、农村集体产权制度改革工作经费、烟区基础设施建设维修资金及烟区规划面积落实补助资金、榨季甘蔗生产目标任务工作补助经费、农村宅基地工作经费、全面推进乡镇依法治理工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“201-01”支出，主要反映镇人大工作的支出；“201-02”支出，主要反映镇政协事务的支出；“201-03”支出，主要反映镇党政办、镇经济发展办、镇社会治安综合治理办、镇村镇规划建设服务中心、镇纪委的工资福利支出，非统发人员生活补助支出，一般公用经费支出，工会支出，专项工作经费等支出；“201-06”支出，主要反映镇财政所的工资福利支出，一般公用经费支出，工会支出等；“201-29”支出，主要反映群众团体事务的支出；“201-32”支出，主要反映镇组织事务的支出；“201-33”支出，主要反映镇宣传事务的支出；“201-34”支出，主要反映镇政府的宗教工作支出；“201-36”支出，主要反映其他共产党事务支出；“204-06”支出，主要反映公共安全（一般行政管理事务）支出，全面推进乡镇依法治理工作经费；“207-01”支出，主要反映镇文化广播电视服务中心的工资福利支出，一般公用经费支出，工会支出；“208-01”支出，主要反映镇社会保障服务中心的工资福利支出，一般公用经费支出，工会支出；“208-05”支出，主要反映镇行政，事业单位离退休一般公用经费支出、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；“208-08”支出，主要反映死亡抚恤支出；“208-28”支出，主要反映退役军人管理事务支出；“208-99”支出，主要反映其他社会保障和就业支出；“210-07”支出，主要反映镇社会事务办的工资福利支出，一般公用经费支出，工会支出；“213-01”支出，主要反映镇农业综合服务中心、农村经济经营管理站的工资福利支出，一般公用经费支出，农业农村工作支出、工会支出以及大学生村官的补助支出；“213-07”支出，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出；“221-02”支出，主要反映住房公积金的预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项   无

（二）按既定政策标准测算补助事项   无

（三）经济社会事业发展事项   无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.12万元，其中：政府采购货物预算7.12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

遮岛镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年增加1.7万元，增长68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

遮岛镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，无出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

遮岛镇人民政府2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%。

增减变化原因：2020年因疫情原因，为保障乡镇基层工作正常有序开展，年初预算乡镇工作经费提前实拨到乡镇，其中含原预算接待费1万元，因未在2020年初预算系统里显示，导致公务接待费2021年初预算与2020年初预算对比数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

遮岛镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为3.2万元，较上年增加0.7万元，增长28%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，无增减变动；公务用车运行维护费3.2万元，较上年增加0.7万元，增长28%。年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2020年因疫情原因，为保障乡镇基层工作正常有序开展，年初预算乡镇工作经费提前实拨到乡镇，其中含原预算公务用车运行维护费2万元。因未在2020年初预算系统里显示，导致公务用车运行维护费2021年初预算与2020年初预算对比数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年初预算特定目标类项目支出绩效目标共22项：人大代表活动经费；乡镇人大主席团审议工作经费；乡镇人代会经费；乡镇综治维稳工作经费；乡镇宣传工作经费；乡镇工作经费；乡镇妇联工作经费；乡镇宗教工作经费；乡镇团委工作经费；财政所工作经费；政协委员视察经费；乡镇武装经费；乡镇退役军人服务站运行经费；州县配套基层党建工作经费；乡镇党校建设经费；社区党组织服务群众专项经费；耕地地力保护补贴工作经费；农村集体产权制度改革工作经费；烟区基础设施建设维修资金及烟区规划、面积落实补助经费；榨季甘蔗生产目标任务工作补助经费；农村宅基地工作经费、全面推进乡镇依法治理工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）：反映新闻出版方面的支出。 

新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。 

出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。 

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。 

文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。 

其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。 

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。 

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 

其他医疗保障支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗等项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

10、农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。 

事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出。 

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14、“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

15、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

遮岛镇人民政府2021年机关运行经费安排300.97万元，与上年对比增加145.43万元，主要原因分析：驻村工作队员工作经费、村级党组织经费、社区党建工作经费和党员年度活动经费、村（居）民小组党支部工作经费、村（社区）换届工作经费、老干党支部、乡镇老年大学、乡村级关工委工作经费等预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  [附件: 遮岛镇 2021年部门预算公开表]