梁河县茶叶技术推广站2015年度部门决算情况说明

梁河县茶叶技术推广站2015年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县茶叶技术推广站成立于1981年12月，隶属于县农业局管理，是国家公益性一类全额财政拨款事业单位，主要职能职责为：

（1）、贯彻执行上级党委、政府和主管部门有关发展茶叶生产的方针、政策、向上级提出发展茶叶生产意见建议；

（2）、编制全县茶叶产业发展规划、计划并积极组织落实实施；

    (3)、撰写编制茶叶相关项目申报材料；

    (4)、负责全县茶叶新品种、新技术研发、引进、试验、示范和推广以及茶叶种植生产、加工、管理、技术培训、技术咨询、技术指导服务；

(5)、做好茶叶产业发展宣传，充分利用“农信通”，农业“110”“媒体通讯网络”，等服务平台积极为茶农、茶企业、茶商提供信息服务。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、项目实施情况

按质按量完成了：（1）州农开办下达的有机茶转换项目《德宏州2015年标准化有机茶科技示范推广项目》； （2）省级科技增粮项目：州农业局下达的茶园间套种项目《2015年省级科技增粮项目》。

2、项目及其它申报情况

（1）申报省农业厅项目：《梁河县标准回龙茶园基地建设项目》，项目扶持资金50万元；梁河县回龙茶品牌创建项目，申报扶持资金40万元。梁河县标准化回龙茶交易市场建设项目，申报扶持资金100万元。

（2）梁河县地理标志证明商标：“梁河回龙茶”地理标志证明商标，通过国家商标总局评审，正在公示过程中。

（3）云南省地方标准高原特色农产品---回龙茶，已通过云南省质量技术监督局评审验收。

（4）《梁河回龙磨锅茶制作方法》已通过国家知识产权局评审申报国家发明专利，已收到受理通知书，正在公示过程中。

（5）梁河古茶园古茶树资源已通过省级有关部门拍摄编写在《走进茶树王国》。

 3、举办回龙茶开采仪式

 成功举办2015年回龙茶开采仪式，并组织茶企业参加了昆明国际普洱茶博览交易会、南博会、广州国际茶叶博览会、中缅边交会、北京国际茶叶博览会等展销活动；指导企业加工制作名特优产品先后参加了“国际海峡两岸普洱茶斗茶比赛”、“云茶杯”比赛，获金银铜及优秀奖。

 4、科技培训情况

积极配合扶贫、民宗、农广校、农职中、组织部、供销社、宣传部、妇联等部门开展了“扶贫整县推进”、“扶贫产业开发”、“扶贫劳动力转移”、“民宗富民兴边”、“农广校阳光工程”、农职中“农村新技术应用”“全国农业推广体系建设”、组织部“农村乡土人才”等培训工作2015计划培训60期，培训3000人次，一年来实际举办以茶园改造、茶叶分级采摘、加工、销售及茶叶实施项目等为主的科技培训45期3000余人次。

 5、完成上级安排任务情况

完成了州、县政府安排的《梁河县茶叶产业发展情况调研报告》，起草了梁河县“十三五”茶叶产业发展规划，梁河县古茶园古茶树资源调研报告等。

6、深入挂钩村开展工作情况

   全站12人共挂钩农户24户，2015年挂钩村甘蔗种植任务50亩，由于各种原因，工作难度极大，通过不懈努力实际完成26亩，占计划任务的52%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2014年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

茶技站实有人员编制11人，均为事业编制；2015年末在职在编实有事业人员12人，均为财政全供养，其中：专业技术人员9人，工人3人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年茶技站决算总收入150.843782万元，其中：财政拨款收入150.843782万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2014年对比财政拨款收入增加、其他收入减少，主要原因为茶技站的其他收入为专户利息收入，2015年度的专户利息全部上缴国库。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出152.096982万元，其中：基本支出117.096982万元，占总支出的77％；项目支出35万元，占总支出的23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加、项目支出减少，主要原因为工资变动及项目经费减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障茶技站正常运转的日常基本支出1170969.82元：工资福利支出901880.82元，占基本支出的77%；商品服务支出53500.00元，占基本支出的4.6%；对个人和家庭的补助支出215589.00元，占基本支出的18.4%。与上年对比增加22.1万元,主要原因工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.6％。

（二）项目支出情况。

2015年用于全县高优生态茶园建设的专项业务工作的经费共计60万元，其中：上年结转项目35万元，为梁财农【2013】2号2012年菜苦蓝子产品生产扶持资金35万元；本年增加项目15万元，为梁财农【2015】139号2015年现代农业优势农产品基地建设资金。2015年项目经费实际支出35万元，为梁财农【2013】2号2012年菜苦蓝子产品生产扶持资金35万元；年末项目支出结转15万元，为梁财农【2015】139号2015年现代农业优势农产品基地建设资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

茶技站2015年一般公共预算财政拨款支出1520969.82元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加,主要原因为工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出155799.00元，主要用于事业单位退休费支出；

2.农林水支出1304780.82，其中基本支出954780.82元、项目支出350000.00元；

3.住房保障支出60390.00元，主要用于住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

“三公”经费相关保有车辆1辆、因公出国出境和公务接待没有。茶技站2015年财政拨款“三公”经费决算总额1900元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费支出1900元，公务接待费支出0元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数（2000元）减少100元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)年末结转和结余情况

年末结转和结余为345168元，其中：已故职工张争议丧葬及一次性抚恤经费183168元；非税收入经费补助12000元；2015年现代农业优势农产品基地专项资金150000元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  [附件: 梁河县茶叶技术推广站2015年度部门决算表]