梁河县林业局2015年部门决算情况说明

梁河县林业局2015年部门决算情况说明

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县林业局的主要职能是：1、贯彻执行国家森林生态环境建设，森林资源培育保护利用、国地绿化的法律、法规和方针、政策；研究拟定梁河县森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国地绿化的地方性政策，经批准后组织实施，组织指导全县林业行政执法和执法监督；指导协调有关林业法律事务。2、组织实施，编制森林经营方案。 3、组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林、森林分类经营工作、各类林业基地及工程项目的建设管理工作。4、组织指导监督林木种苗的生产、经营、选育和种质资源管理工作。组织指导全县的森林资源调查、规划、设计、林地变化以及森林资源消长量调查，监测及管理工作。组织编制森林采伐限额并监督木材、竹材凭证采伐、运输等林政管理工作；指导乡镇林业站、木材检查站的建设和管理；组织指导全县林地、林权管理，按照国家有关规定负责征用、占用林地的审核或初审监督，指导有关费用的征收管理；指导、监督森林、林木、林地使用权的流转。 5、负责指导、协调、检查和监督全县森林防火及森林病虫害防治检疫工作；承办县森林防火指挥部的日常工作。 6、组织、指导、监督、管理全县陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营；负责濒危种进出口管理以及国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出口审批工作。 8、按照国家规定，进行林业重大基建和技改项目的研究、设计、预审和报批、指导林业基本建设。  

（二）2015年重点工作任务介绍

1、加强森林资源保护与管理。

森林资源保护与管理与“平安林区”创建活动的开展相结合，全面夯实“打、防、控、梳”体系，实现“资源增长、农民增收、生态良好、林区和谐”的创建目标。一是认真执行好森林采伐限额管理制度。二是木材运输和加工经营管理得到加强。三是严格征占用林地管理。加大了违法占用林地行为的打击力度，使违法行为消灭在萌芽状态，查处违法占用林地9起,面积1.072公顷。共受理各类工程征占用林地申请12起，审核上报7起，已经上级林业主管部门批准6起。四是强化森林资源管理。

2、森林防火工作

全县共发生森林火灾2起,火场过火总面积6.08公顷，损失面积2.89公顷。造成直接经济损失6.98万元。直接扑火费用总计8.48万元。出动人工705人次，车辆63辆次，摩托车58辆次。火灾案件查处2起，查处率100%，林火当日扑灭率100%，森林火灾受害率为0.0369%，各项指标均在省、州下达的控制指标范围内。一是加强宣传。二是加大火源管理，坚决堵住火灾源头。三是加强应急值守，确保信息畅通。四是强化扑火队伍建设。共组建各类扑火队75支1666人。五是多渠道筹措资金。共计投入森林防火资金127.21万元。

3、营林绿化工作

完成人工造林16000亩，其中巩固退耕还林0.5万亩、中央造林补贴0.3万亩、特色产业0.8万亩。实施森林抚育3万亩，西南桦改培0.2万亩，义务植树15万株。申报2015年度造林及整族整乡推进核桃种植2000亩，坚果1000亩。

4、林业改革

积极推进主体改革扫尾工作，将工作纳入到林权管理服务中心正常业务办理。截至目前共办理初始登记13宗，面积881.2亩；林地拆分18宗，面积252亩；林权证错误更正27宗，面积622.3亩；林权证补换62宗，面积1262亩。 加强县级林权管理服务中心建设，不断完善林权服务职能，截至目前，共办理林权流转20宗，流转面积2257.5亩，流转金额111.634万元。林权抵押贷款登记1宗，抵押面积22亩，贷款金额15万元；林地互换2宗，面积13.2亩；林权信息查询146次。开展国有林区、林场调研工作，拟写国有林区、国有林场调研报告。参与县委、县政府山林纠纷调处工作6起，开展山林纠纷外业勘测10余次。成功调处纠纷2起，面积2005亩。

5、林业有害生物防治检疫工作

严格按照《中华人民共和国森林法》切实加强林业有害生物的监测预报，在全县各乡镇及林场设立松材线虫病、松毛虫、西南桦、薇甘菊等林业有害生物长期监测点24个，半年来发布病虫害发生趋势预报2次。除治森林病虫害0.556万亩。林地薇甘菊防治0.029万亩，成灾率均为0。检疫木材0.744万立方米，药材2.82吨，苗木3.8万株，藤条13吨。

6、农村能源建设工作

完成续建沼气池30户，完成节柴改灶100户，完成农村太阳能热水器150台，投入资金54万元，占任务的100%。

7、野生动物保护

兑现2014年野生动物肇事补偿33.23万元。加大对野生动植物保护力度，悬挂布标10幅、永久性宣传牌3块、清查整治餐馆100余家。联合森林公安打击非法猎捕、贩卖野生动物的违法行为。加大动植物企业发展，办理人工种植经营石斛许可证17份。

8、森林分类经营

全县共管护公益林32.39万亩，其中国家级公益林24.07万亩，省级公益林8.32万亩。加强生态公益林的管护，积极做好生态公益林的防火、森林病虫害防治工作，公益林区无偷砍盗伐和滥砍滥伐现象，质量不断提高，生态效益不断凸显，有效的保护水源和防治水土流失。兑现2014年度国家级生态公益林补偿资金129.95万元。

二、部门的基本情况

（一）部门决算单位构成机构人员情况

纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，梁河县林业局下设营林工作站、林业有害生物防治检疫局（参公管理）、农村能源站、种苗站、曩宋木材检查站、林权管理服务中心6个站所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、2015年末梁河县林业局人员编制总数 52个，其中行政编制数 12 个，事业编制数 39个（参公管理5个），工勤编制数 1 个。2015年末实有在职人数 56人，其中行政人员16人，事业人员 35人，参公管理4人，工勤人员 1 人，退休人员 35人，离休人员0人，共计91人。遗属补助人员7人。

2、机构人员当年变动情况及原因： 2015年10月新带编招录营林工作站专业技术人员1人，实有在职人员数从上年末的55人，增加到现在的56人。退休干部2015年去世1人，实有退休人员从上年的36人，减少到现在的35人。

3、年末实有车辆编制8辆，实有车辆9辆。

三、收入决算情况说明

1、2015年林业局决算总收入2036.887698万元，其中财政拨款收入2016.220507万元，占总入的98.98%；其他收入20.667191万元，占总收入的1.02%。与上年对比增长1122.097698万元，主要原因分析：一是调整基本支出收入资金；二是财政拨入本年度项目资金及以前年度项目资金。

2、2015年决算总收入2036.887698万元，其中：项目收入1399.105691万元，占总收入的68.69%；基本支出收入637.782007万元，占总收入的31.31%。

四、支出决算情况说明

（一）2015年本年支出2129.172497万元，其中：基本支出638.062052万元（人员经费560.770707万元，日常公用经费77.291345万元），占总支出30%；项目支出1491.110445万元（基本建设资金支出304.047万元），占总支出70%。与上年对比增长435.51万元。主要原因分析是：一是调整工资提高了工资发放金额。二是支付以前年度财政欠拨的项目款。

（二）基本支出情况

2015年用于保障林业局机关、下属各站所机构正常运行的日常支出638.062052万元，与上年对比增加179.74万元。主要原因一是调整工资提高了工资、退休费发放金额。二是开展“平安林区”创建工作。基本工资、津贴补贴、抚恤金、住房公积金、退休费等人员经费支出占基本支出的87.89%；办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、差旅费等日常公用经费占基本支出的12.11%。

（三）项目支出情况

其他资本性支出49.758308万元。主要用途：购办公设备20.5318万元；曩宋检查站修缮14.297008万元，购公益林管理系统软件9万元；三岔河林场公益林管护公路维修5.9295万元。

 对个人和家庭的补助支出1024.941463万元。主要用途：付退休费178.451798万元；付2014年省级公益林补偿资金82.2387万元，补偿面积82238.7亩，每亩补助10元；其他对个人和家庭的补助718.4,18765万元。其中：（1）、其他退耕还林支出41.946796万元。其中：付2011年度巩固退耕还林成果补助资金26.946796万元，每亩59.7135元，共4650亩；付2014年太阳能安装补助款15万元，每台1000元，共150台。（2）、农业组织化与产业化经营11.1266万元。兑付2013年特色产业油茶种植补助11.1266万元，每亩424.02元，共262.4亩。（3）、农村公益事业34.475万元。其中：兑付2010年以前省级农村沼气项目补助资金6.2万元；每口1000元，共62口；兑付2012年省级农村能源项目节柴改灶补助1万元，每座100元，兑付2013年省级农村能源项目节柴改灶补助0.075万元，每座75元，共10户；兑付2013年省级农村能源项目省级沼气项目补助7.2万元，每口2000元，共36口；付2014年省级农村能源项目太阳能热水器项目10万元，每台1000元，共100台；付2014年省级农村能源项目病旧沼气池改造10万元；每口1000元，共100口。（4）、森林培育392.14225万元，每亩95元，共补助41278.13亩。（5）、森林生态效益补偿30.8300万元，每亩10元，共30830亩。（6）、林业产业化198.200387万元。付2011年低效林补助款80.07万元，每亩100元，共8007亩；付勐养、平山2013年油茶种植补助40万元；付勐养、平山2013年核桃种植补助 40.5万元；付小厂、河西2013年油茶、种植补助2.430387万元；付小厂、平山、大厂、河西2013年核桃种植补助35.2万元。（7）、其他林业支出9.697732万元。付2013年特色产业补助9.697732万元。

基本建设支出304.0470万元，主要用途：棚户区改造工程款270.7万元；森林防护站办公设备购置33.3470万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出2129.172497万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加743.15万元，主要原因分析是上年有政府性基金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出12.7689万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于行政管理事务，大金塔绿化。

2、社会保障和就业支出193.517198万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于单位离退休费、抚恤费。

3、节能环保支出55.219166万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于退耕还林。

4、农林水支出1571.388933万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.8%。主要用于林业事业机构、行政运行、森林培育、森林生态效益补偿、林业产业化、林业防灾减灾、等支出。

5、住房保障支出296.2783万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.92%。主要用于棚户区改造、住房公积金。

六、“三公”经费决算情况说明

“三公”经费支出情况：2015年“三公”经费开支总额为18.12万元，其中：公务用车运行维护费支出12.44万元，主要用于保障森林防火、森林病虫防治、营造林、森林资源管护等工作产生的用车燃油费、维修费、保险费等支出。公务接待费支出5.68万元。与上年决算数（上年“三公”经费总开支是18.72万元，其中：公务用车运行维护费支出12.57万元，公务接待费支出6.15万元）相比开支有所减少，公务用车运行维护费比上年减少0.12万元，公务接待费比上年减少0.47万元。年末公务用车保有量为9辆，没有购置车辆。没有因公出国（境）情况，全年公务接待213批次接待人数1892人。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年基本支出638.062052万元，人员经费560.770707万元，机关运行经费77.291345万元，占基本支出12.11%。与上年对比增长37.107045万元，主要原因分析是工作任务增加，新增“平安林区创建”工作。运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、电费、差旅费、邮电费、劳务费等。

（二）、本年度部门决算等财务工作开展情况

当年预算执行中存在问题：一是年内人员的增减、工作项目和任务的增加，公用经费预算数没有作相应的调整。建议年终时县财政应根据各部门实际情况作相应的预算调整。二是林业局项目多、工作量大，工作经费不足，给林业各项工作的开展带来一定难度，建议上级在下达项目时配套相应的工作经费。

（一）2015年梁河县林业局加强财务管理、认真执行财务制度，履行节约，严格控制“三公”经费的开支。年终认真组织部门决算、及时编制决算报表。

（二）认真做好本单位的年初预算、年终决算和“三公”经费的公开工作。

 [附件: 2015年度梁河县林业局决算表公开表]