梁河县档案局2015年度决算公开情况说明

梁河县档案局

2015年度决算公开编制说明

第一部分  梁河县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理档案事宜，促进社会经济文化发展，接收、收集、整理、保管档案，开发档案资源，依法管理档案事业。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.加强档案业务培训，组织16个单位的18名档案管理人员分3期到昆明参加档案基础知识业务培训；派出6名业务人员参加省州组织的业务培训。

2.加强档案法制建设，认真宣传贯彻《中华人民共和国档案法》和《云南省档案条例》等档案法律法规。

3.认真开展机关档案业务指导。对全县立档单位各门类档案归档工作进行具体业务指导。

4.做好党政机关团体档案规范化管理示范单位认定，对县委统战部、县文体广电旅游局、县妇联的机关档案规范化管理进行了示范单位审核认定。

5.积极开展傣族档案抢救保护工作，征集傣族文书档案16卷、图书资料40册、视频光盘35张。

6.认真开展档案信息化建设，对全县电子档案的整理和归档进行指导，接收电子档案5682件（8.84GB）。

7.积极开展档案利用服务，提供查阅档案113人次，148卷次、46件次，复印档案资料1240页、拍摄41张、摘抄1页。

8.丰富馆藏资源。接收县委活动办、县司法局等单位文书档案548件，接收实物档案38件、图书资料286册；征集文书档案16卷、照片档案60张、视频光盘60张。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制9人，其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员8人，其中：退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县档案局决算总收入114.02万元，其中：财政拨款收入114.02万元，占总收入的100%。与上年对比增加20.28万元，原因分析：调整工资标准。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出114.30万元，其中：基本支出111.30万元，占总支出的97.38％；项目支出3.00万元，占总支出的2.62％。与上年对比增加24.06万元，原因分析：调整工资标准、发2014年考核奖。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障梁河县档案局机关正常运转的日常支出111.30万元。与上年对比增加21.06万元，原因分析：调整工资标准、发2014年考核奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.53％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障梁河县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.00万元。与上年对比增加3.00万元，原因分析：2014年项目支出纳入基本支出统计。具体项目开支及开展工作情况：用于党报党刊、史志资料和学术资料的征订、征集。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县档案局2015年一般公共预算财政拨款支出114.30万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加24.12万元，原因分析：调整工资标准、发2014年考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出62.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.85%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出45.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.13%。主要用于退休人员退休费支出；

3.住房保障（类）支出5.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县档案局2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.20万元，其中，公务用车运行维护费支出1.20万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.25万元，减少的主要原因是：节假日公车封存和未产生公务接待。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县档案局年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.20万元。其中：运行维护费1.20万元，比2014年决算减少0.65万元，主要用于保障外出开会培训、办理业务、扶贫挂钩、开展业务指导等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年梁河县档案局未执行国内外公务接待。公务接待费比2014年决算减少0.60万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

梁河县档案局2015年机关运行经费支出6.16万元，与上年对比减少1.7万元，主要原因分析：办公费、公车运行维护费降低，公务接待费未产生。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转和开展相关档案业务。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 [附件: 梁河县档案局2015年度部门决算公开表]