梁河县委办公室2015年度部门决算公开情况说明

梁河县委办公室2015年度部门决算

第一部分  梁河县委办公室概况

一、主要职能

（一）基本职能

县委办公室是县委的综合协调办事机构，担负着参与政务、管理事务、综合服务等职能，认真贯彻党的路线、方针、政策，围绕县委中心工作，结合实际，开展信息、调研、办文、办会、信访、综合协调、督促检查及后勤服务管理工作。按照县委领导要求，联系有关部门，搞好“三办三服务”工作，协调人大办、政府办、政协办工作，为县委科学决策工作提供服务。

（二）主要工作

1.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议及活动的牵头组织协调工作；协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；

2.负责县委文件、文稿的起草、制作、批办、审核、印发和管理工作；

3.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

4.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

5.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

6.按照信访程序接待群众来信来访，及时处理上级部门和县委领导转办、批办、交办的信访件；

7.加强办公室自身建设，提高干部队伍政治、业务水平和道德修养，抓好后勤保障工作；

8.县委机要局负责机要密码通信服务工作，组织电报译、传、办理，确保机要密码通信绝对安全、绝对畅通；

9.县国家保密局负责开展保密法制宣传教育工作，对全县保密工作进行监督、检查，对有关保密工作进行指导，负责全县辖区内保密审查、许可和审批，查出失泄密事件工作；

10.承办县委领导和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制29人，其中：行政编制29人（含行政工勤编制7人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员8人）。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  梁河县委办公室年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县委办公室决算总收入690.4万元，其中：财政拨款收入690.4万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出677.4万元，其中：基本支出497万元，占总支出的73.37％；项目支出180.4万元，占总支出的26.63％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障县委办公室机关正常运转的日常支出497万元。与上年对比增加12.61%,主要是工资福利支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.45％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障县委办公室为完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.4万元。与上年对比增加100%,主要原因是因2014年应列入项目支出的支出未列入项目支出中核算。具体项目开支：一般行政管理事务支出92.1万元开；其他共产党事务支出30万元；其他一般公共服务支出57.1万元；其他公安支出1.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县委办公室2015年一般公共预算财政拨款支出677.4万元,占本年支出合计的100%。与上年441.33万元对比增加53.49%,主要是加大了党建方面的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出541.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。主要用于工资福利、督查工作、机要密码业务培训、保密业务培训、党建工作等相关支出；

2. 社会保障和就业支出108.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.99%。主要用于离退休老干部的工资支出；

3.农林水支出5.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于信息工作相关支出；

4.资源勘探信息等支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于安全生产监管装备配备支出；

5.公共安全（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于禁毒防艾相关支出；

6.住房保障支出15.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要是住房改革支出；

四、“三公”经费决算情况说明

县委办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额89.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30.1万元，公务接待费支出59.1万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少3.47万元。

（一）因公出国（境）费

2015年县委办公室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年县委办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费30.1万元。其中：购置费0万元；运行维护费30.1万元，比2015年决算减少0.27万元，主要用于保障开展信息、调研、综合协调、督促检查等工作产生的工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年县委办公室共执行国内公务接待7批次，85人，接待费开支59.1万元；公务接待费比2014年决算减少3.2万元，主要用于接待接待省、州、县人员产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委办公室2015年机关运行经费支出213.9万元，与上年172.14万元相比增加了41.76万元，主要是工资福利支出增加了68.07万元。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

 [附件: 2015年度部门决算表（公开表样）]