梁河县文体广电旅游局2015年度部门决算公开情况说明

梁河县文体广电旅游局2015年度部门决算

第一部分文体广电旅游局概况

（一）主要职能：本部门主要开展文化、体育、综合执法、新闻出版、广播电视、文物保护管理、老年体协、农村电影放映及旅游等行政管理及业务办公职能工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

（1)文化工作情况

1.加大资金投入，促进文化事业繁荣昌盛。为切实保障文化工作的健康繁荣，我县在财政十分困难的情况下，千方百计将文化发展专项资金纳入财政预算，依法对文化经费加以保障。

2.认真组织各种节庆活动，扎实开展“送戏下乡”工作。坚持举办各种节日庆典活动。

3.加强文化市场监管，确保文化市场管理科学规范。坚持日常检查监管与严打整治相结合，确实加强辖区的文化市场综合治理。一是将封堵和查缴非法出版物、邪教组织宣传品作为市场监管工作的重中之重，始终保持高压态势。

4. 加强非物质文化遗产保护，促进民族文化不断提升。

5.加大文物单位保护力度，认真落实文物普查工作。对旅游景点的保护是维护旅游业健康发展的重要环节，也是确保旅游业不断跃上新台阶的基本要求。

6.着力提升文化服务水平，促进文化事业健康发展。文化的发展，必须通过开放交流的形式才能惠及广大人民，也只有惠及广大人民，才能真正体现出文化发展的战略意义。

 (2)体育工作

1.加强组织引导，促进全民健身工作广泛开展。为进一步贯彻落实《全民健身计划纲要》和《全民健身条例》精神，我县成立了以县文体广电旅游局分管体育工作的副局长为组长、体育股干部为成员的全民健身领导小组，负责宣传、引导、组织开展全民健身活动。

2.加大资金投入，着力夯实体育基础设施。基础设施是开展各种体育活动的前提条件，也是各种体育赛事能否取得优异成绩的重要保证。

3.加强集中训练，不断提升竞技体育比赛水平。我局高度重视各项竞技体育活动，积极组织人员参加省、州举办的各项体育赛事，日益完善体育后备人才的遴选和储备工作，强化校体结合“训练”效果，全面提升竞技体育比赛水平。

(3)广播电视工作情况

1.加强广播影视宣传，为经济社会发展培育正确的舆论导向。广播电视作为党委政府的“喉舌”，我们始终坚持将镜头对准基层，将版面留给群众，以正确的舆论导向引导人民，以健康向上的文化内容丰富人民，为满足人民群众日益增长的精神文化需求提供喜闻乐见的电视节目。

2.加强广播电视基础设施建设，着力提升农村广播电视接收覆盖能力。针对广大农村地区看电视难的现实状况，我们坚持实施“村村通”、“户户通”工程。

 (4)旅游工作情况

1.加强软环境建设，不断提升旅游服务水平。坚持开展服务人员培训工作。

2.加大旅游宣传，不断提升知名度和影响力。坚持按照“电台上有声、电视上有影、报刊杂志上有文”的宣传要求，周密部署，精心组织，稳步推进。不断通过报刊、杂志、广播、电视、张贴标语、制作碟片等多种形式对梁河进行宣传，使梁河的影响力和知名度不断攀升。

3.大力挖掘旅游资源，推动旅游业繁荣发展。

针对我县旅游资源广泛、旅游资源挖掘力度不足的现状，进一步加大旅游资源挖掘力度，大力提升梁河知名度和影响力，促进旅游业繁荣发展。一是积极打造“五乡十八景”旅游新路线，增强梁河旅游业的景点建设，提升人们对梁河的关注度和影响力。二是大力搞好微电影《土司八小姐》的拍摄工作，以新的视角丰富国家4A级旅游景点文化内涵，不断充实对外宣传渠道，推动旅游业的协调健康可持续发展。三是认真搞好项目的规划储备工作，四是大力抓好南甸宣抚司署陈列布展，提升著名景点文化内涵。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

梁河县文体广电旅游局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制82人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制69人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），事业人员68人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2015年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：2015年梁河县文体广电旅游局决算总收入2277.58万元，其中：财政拨款收入2277.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明：部门决算总支出2242.1万元，其中：基本支出1097.41万元，占总支出的48.95％；项目支出1144.69万元，占总支出的51.05％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1097.41万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.78％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1144.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文体广电旅游局2015年一般公共预算财政拨款支出1781.63万元,占本年支出合计的79.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出53.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于民族工作专项38.2万元；宣传事务的行政运行14万元；其他一般公共服务支出1.68万元；

四、“三公”经费决算情况说明：

（一）梁河县文体广电旅游局2015年财政拨款“三公”经费决算总额23.06万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出19.24万元，公务接待费支出3.82万元。以去年同期相比有所增长，其主要原因是本年省文化厅配发的流动图书车在本年办理落户手续，开展送戏下乡，村村通维护、旅游宣传等下乡次数增多等原因造成的。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县文体广电旅游局年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费19.24万元。其中：运行维护费19.24万元，以去年同期相比有所增长，其主要原因是本年省文化厅配发的流动图书车在本年办理落户手续，开展送戏下乡，村村通维护、旅游宣传等下乡次数增多等原因造成的。

（三）公务接待费

2015年梁河县文体广电旅游局共执行国内公务接待24批次，120人，接待费开支3.82万元，主要用于接待上级主管部门检查验收各项工作。

五、其他重要事项及相关口径情况说明：

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 [附件: 文体广电旅游局2015年度部门决算表（公开表样）]