梁河县红十字会2015年度部门决算公开情况说明

梁河县红十字会2015年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能及2015年重点工作任务介绍

    参照政府批准的“三定”方案，2015年重点工作任务为救灾、救济、救护。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有编制5名，其中：事业编制4名（含参公管理事业编制4名、机关工勤1名）；在职实有人员6人（含参公管理事业人员5人、机关工勤1人 ）。

离退休人员1人，其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年我单位决算总收入648958.1元，其中：财政拨款收入648958.1元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出767307.66元，其中：基本支出599307.66元，占总支出的78.1％；项目支出168000.00元，占总支出的21.89％；

（一）基本支出情况

2015年用于保障单位正常运转的日常支出599307.66元。与上年对比增加15.95%,主要原因为2015年人均工资上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.29％。

（二）项目支出情况

2015年用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168000元。与上年对比增加62.79%,主要原因为2015年根据财政要求将行政运行经费划入了项目支出。具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出767299.71元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加26.2%,主要原因为人均工资上涨。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额13,305.51元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费支出9,217.51元，公务接待费支出4,088.00元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少4664.03元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费9,217.51元,比2014年决算减少4477.03元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待9批次，81人，接待费开支4088元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2014年决算减少187元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，主要用于因单位工作产生的接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 [附件: 县红会2015年度部门决算表]