梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2015年度部门决算公开情况说明

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心

2015年度部门决算情况说明

 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分   概况

一、主要职能

（一）基本职能：负责所在地区内医疗卫生服务工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,并对基层医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作。

(二)主要工作

1、负责本社区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本社区的基本医疗服务。

3、负责本社区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本社区辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本社区辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作

（一）部门基本情况

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2015年部门决算编报的单位共1个，其中，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门人员事业编制10人（含工勤2人），在职在编实有事业人员10人（含工勤2人）。退休人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县遮岛镇社区卫生服务中心决算总收入120.59万元，其中：财政拨款收入102.54万元，占总收入的85.03%；事业收入17.93万元，占总收入的14.87%；其他收入0.12万元，占总收入的0.1%。

二、支出决算情况说明

2015年梁河县遮岛镇社区卫生服务中心部门决算总支出137.05万元，其中：基本支出110.35万元，占总支出的80％。按支出功能科目分类，支出分别列类款项2080502支出5.83万元，主要反映事业单位离退休费的支出。类款项2100302支出80.56万元，主要反映乡镇卫生院的支出。类款项2100408支出46.81万元，主要反映基本公共卫生服务的支出。类款项2210201支出3.85元，主要反映住房公积金的支出。

（一）基本支出情况。2015年用于保障梁河县遮岛镇社区卫生服务中心事业正常运转的基本支出110.35万元。与2014年的基本支出94.37万元对比增加15.98万元。基本支出增加的主要原因：一是人员及人员工资增加，二是事业收入大幅度上升成本支出增加。2015年人员经费支出65.59万元占基本支出的59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.08万元占基本支出的32％。对个人和家庭的补助9.68万元占基本支出的9%。

（一）项目支出情况。2015年梁河县遮岛镇社区卫生服务中心项目支出26.7万元，占总支出的20％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出122.08万元,占本年支出合计137.05万元的89%。与上年76.17万元增加45.91万元，增加的主要原因是：一是人员及人员工资增加，二是基本公共卫生服务补助增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出5.83万元，主要用于事业单位离退休费及死亡抚恤费

（二）医疗卫生支出65.59万元，主要用于乡镇卫生院人员经费支出、日常公用经费支出；

（三）基本公共卫生支出46.81万元，主要用于基本公共卫生服务工作的开展；

（四）住房保障支出3.85万元，主要用于住房公积金：

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2015年无三公经费预算收支安排。

  [附件: 遮岛镇社区卫生服务中心2015年度部门决算表]