梁河县勐养镇卫生院2015年度部门决算公开情况说明

梁河县勐养镇卫生院2015年度部门决算情况说明

 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分   概况

一、主要职能

（一）基本职能：负责所在地区内医疗卫生服务工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,并对基层医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作。

二、主要工作

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（一）部门基本情况

梁河县勐养镇卫生院2015年部门决算编报的单位共1个，其中，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门人员事业编制24人（含工勤2人），在职在编实有事业人员23人（含工勤2人）。退休人员4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县勐养镇卫生院决算总收入497.79万元，其中：财政拨款收入207.95万元，占总收入的42%；事业收入283.05万元，占总收入的57%；其他收入6.79万元，占总收入的1%。

二、支出决算情况说明

2015年梁河县勐养镇卫生院部门决算总支出388.43万元，其中：基本支出349.96万元，占总支出的90％。按支出功能科目分类，支出分别列类款项2080502支出20.61万元，主要反映事业单位离退休费的支出。类款项2100302支出306.67万元，主要反映乡镇卫生院的支出。类款项2100408支出53.97万元，主要反映基本公共卫生服务的支出。类款项2210201支出7.19元，主要反映住房公积金的支出。

（一）基本支出情况。2015年用于保障梁河县勐养镇卫生院事业正常运转的基本支出349.96万元。与2014年的基本支出279.47万元对比增加70.49万元。基本支出增加的主要原因：一是人员及人员工资增加，二是事业收入大幅度上升成本支出增加。2015年人员经费支出153.8万元占基本支出的44％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的168.36万元占基本支出的48％。对个人和家庭的补助27.8万元占基本支出的8%。

（一）项目支出情况。2015年梁河县勐养镇卫生院项目支出38.47万元，占总支出的10％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出207.95万元,占本年支出合计388.43万元的54%。与上年126.77万元增加81.18万元，增加的主要原因是：一是人员及人员工资增加，二是基本公共卫生服务补助增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出20.61万元，主要用于事业单位离退休费及死亡抚恤费

（二）医疗卫生支出122.74万元，主要用于乡镇卫生院人员经费支出、日常公用经费支出；

（三）基本公共卫生支出57.41万元，主要用于基本公共卫生服务工作的开展；

（四）住房保障支出7.19万元，主要用于住房公积金：

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县勐养镇中心卫生院2015年无三公经费预算收支安排。

   [附件: 梁河县勐养镇卫生院2015年部门决算公开说明]