梁河县人民医院2015年度部门决算公开情况说明

梁河县人民医院2015年度部门决算

第一部分  医院概况

  梁河县人民医院创建于1951年3月，是县政府创办的一所非营利性医院，全院设置职能科室11个，业务科室18个，编制床位250张，实际开放床位310张。现有在职职工287人，

一、主要职能

梁河县人民是以医疗、急救、教学、预防保健和抢险救灾、突发公共卫生事件的应急处置工作，兼任本县传染病及中医院职能，是全县医疗业务培训中心和技术指导中心，是保山中医药高等专科学校、德宏职业学院、昆明骨伤科学校的实习培训基地。

二、医院基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，单位名称：梁河县人民医院，属于财政差额拨款事业单位。

  医院目前拥有的大型医疗设备有飞利浦十六排全身螺旋CT、DR、数字化胃肠机、阿洛卡a-10彩色B超、电子胃肠镜、C臂、GE1.5T核磁共振 ﹙MRI﹚、欧美达麻醉机、德尔格麻醉机、迈瑞BC-5800五分类血球仪、BS-800全自动生化仪等先进医疗设备，为临床提供了技术保障。

（一）科室设置

全院设职能科室11个：办公室、党办(行风办)、医务科、护理部、感控科、公共卫生科、设备科、总务科、消毒供应中心、财务科、信息科。业务科室18个：外科、内一科、内三科、感染性疾病科、妇产科、儿科（含新生儿病房）、肛肠科、中医科（含康复科）、门诊、急诊科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮肤科、放射科、检验科、麻醉科、药剂科、病理科。其它附设二级科室：血透室、ICU、120急救中心等。

（二）病床设置

编制床位250张，其中：外科50张、妇产科35张、内一科30张、内三科30张、感染性疾病科30张、儿科40张、五官科15张、中医科20张。实际开放床位310张。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

医院实有在职职工287人，其中：在编人员183人，合同制职工95人，退休职工98人。

实有车辆编制辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表﹙见附件﹚

二、收入决算表﹙见附件﹚

三、支出决算表﹙见附件﹚

四、财政拨款收入支出决算总表﹙见附件﹚

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表﹙见附件﹚

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表﹙见附件﹚

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表﹙见附件﹚

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表﹙见附件﹚

第三部分  梁河县人民医院年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 ﹙一﹚ 2015年本部门（单位）决算总收入7644.84万元，其中：医院医疗收入6129.34万元，占总收入的80.2%，其他收入43.68万元，占总收入的0.6%。财政拨款收入1471.82万元﹙其中：离退休人员工资505.06万元、死亡抚恤费27.52万元、综合医院813.24万元、其他公立医院支出100万元、公共卫生经费1万元、食品和药品监督管理事务1万元、其他医疗卫生与计划生育支出24万元﹚占总收入的19.2%。用事业基金弥补差额103.26万元、年初结转和结余115.66万元﹙其中：项目支出结转和结余20.66万元﹚。

﹙二﹚收入决算与去年同期对比：

2015年本部门（单位）决算总收入7644.84万元与2014年6475.25万元对比，2015年收入增加1169.59万元，其中：医院医疗收入增加823.58万元，其他收入减少0.04万元，财政拨款收入增加346.05万元﹙其中：离退休人员工资增加98.08万元、死亡抚恤费减少1.28万元、综合医院123.25万元、其他公立医院支出增加100万元、公共卫生经费1万元、食品和药品监督管理事务增加1万元、其他医疗卫生与计划生育支出增加24万元﹚。

﹙三﹚主要原因分析：

1、医疗收入增加原因：一是因为就诊病人比去年同期增加，二是医院开展了新的业务科室（新生儿科、内三科），三是部分科室开展了新的医疗业务技术服务。

2、财政拨款收入增加原因：一是人员工资增加导致人员经费增加，二是2015年公立医院改革财政加大了对医院的资金投入以改善医院硬件设施。

二、支出决算情况说明

2015年本部门（单位）决算总支出7717.76万元，其中：基本支出7596.1万元，占总支出98.42%，项目支出121.66万元，占总支出的1.5%.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年财政拨款支出1471.82万元，其中在编在职人员经费813.24万元，离退休人员经费428.59万元。

  [附件: 2015年度部门决算表（医院）]