梁河县卫生监督大队2015年度部门决算公开情况说明

梁河县卫生监督大队2015年度部门决算

第一部分 梁河县卫生监督大队概况

一、梁河县卫生监督大队主要职能

（一）主要职能

主要职能是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构，采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法承办职责范围内的行政许可和日常卫生监督；负责管理卫生监督协管工作。共有公共场所经营单位185户，从业人员343人。其中：住宿业70户，从业人员138人；音乐厅（KVT）7户，从业人员12人；游泳场（馆）2户，从业人员8人；美容美发90户，从业人员165人；其它16户，从业人员20人。

共有医疗卫生机构109个，病床258张，卫生技术人员276人。其中有社会办医2个，卫生技术人员49人。

共有集中式供水单位1户，从业人员2人。共有各级各类学校72所，在校学生2.1628万人。

二、梁河县卫生监督大队部门基本情况

（一）部门决算单位构成

全县共有卫生监督机构1个，在职人员13名，其中卫生监督员10名，聘用、临时人员3名。性别：男性7人、女性6人。学历结构为：本科11人、占84%，大专1人、占8%，无学历1人，占8 %。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

  第二部分队梁河县卫生监督大队 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门梁河县卫生监督大队  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县卫生监督大队决算总收入72.15万元，其中：财政拨款收入72.15万元，占总收入的100%。

与上年对比增加11.87万元。原因是人员工资增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出75.30万元，其中：基本支出66.19万元，占总支出的88％；项目支出9.1万元，占总支出的12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少2.5万元。主要原因是项目减少、财务严格控制支出、节约办公。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障卫生监督大队机构正常运转的日常支出66.15万元。与上年对比增加5.9万元增加9.88%,主要原因是在职人员调资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.5％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障卫生监督大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.1万元。与上年对比减少8.8万元，减少49.27%；减少原因是项目收入减少,         具体开展工作情况：                                    

（1）、公共场所监督检查情况

2015年共监督检查180户，共出动624人次，车辆181辆次，监督户次数249户次。其中住宿业70户、美容店18户、理发店68户、公共浴室6户、音乐厅（舞厅）8户、游泳场所2户、茶室、酒吧8户，监督率达90.73%。

（2）、公共场所艾滋病防治情况

制定了《梁河县卫生监督大队关于2015年全县公共场所艾滋病防治专项整治方案》，根据方案的要求，一是于2015年3月14至15日在梁河县大礼堂前开展了2015年艾滋病专题宣传活动，宣传出动4名监督员和1名协管员，车辆1辆，发放宣传资料1600余份，其中《中华人民共和国传染病防治法》300余份、《艾滋病防治条例》300余份、艾滋病防治知识手册600余份、公共场所卫生管理400余份。

二是2015年3月15日到4月8日通过全体监督员与全县卫生监督协管员的共同努力下，于2015年4月9日邀请州卫生监督局专业人员及县疾控中心艾滋病科人员为全县公共场所业主及从业人员进行了“2015年艾滋病防治专题培训”，并取得了圆满的成功，培训共发放培训教材800余份，组织培训公共场所业主和从业人员400多人；三是2015年5月25日至6月16日开展全县公共场所艾滋病防治装箱监督检查，共监督检查113户，检查从业人员263人，持有效健康体检合格234人，持证率88.9%，HIV检测率88.9%，制作文书154份，其中现场笔录77份、询问笔录4份、监督意见书73份。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县卫生监督大队2015年一般公共预算财政拨款支出75.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2.5万元主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于在职人员奖金。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0元。 4.公共安全（类）支出0万元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县卫生监督大队2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.60万元，公务接待费支出1.10万元。

2015年“三公”经费决算数4.7万元比上年减少1.69万元，减少26.4%。减少的主要原因是：严格控制车辆使用、节约能源燃油费减少。

（一）因公出国（境）费

2015年梁河县卫生监督大队因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

梁河县卫生监督大队2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费3.6万元。其中：购置费0万元，与2015年决算持平，具体购置车辆原因、没有购买车辆；运行维护费3.6万元，人均支出（3.58÷10）×100%=0.358比上年决算数减少1.68万元，减少32%万元。主要原因是严格控制车辆使用、节约能源燃油费减少。

。

（三）公务接待费

2015年梁河县卫生监督大队共执行国内公务接待35批次，420人，接待费开支1.1万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与上年决算持平，主要用于接待上级部门检查督导工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县卫生监督大队2015年机关运行经费支出5.6万元，与上年对比5.52万元,主要原因项目减少、财务严格控制支出、节约办公。部门机关运行经费主要用开展工作的商品和服务支出。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 [附件: 梁河县卫生监督大队2015年度部门决算报表]