梁河县食品药品监督管理局2015年度部门决算公开情况说明

梁河县食品药品监督管理局2015年度部门决算公开说明

梁河县食品药品监督管理局按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，严格执行“收支两条线”管理之规定。

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

    1.贯彻执行党和国家及省、州有关食品、保健品、化妆品和药品、医疗器械安全监管的方针、政策和法律、法规。 
    2.负责保健食品、化妆品卫生许可和卫生监督管理；组织监督实施保健食品标准、技术规范与化妆品卫生标准、技术规范，对保健食品生产经营企业实行规范管理；组织开展保健食品、化妆品不良反应监测和安全性评价。 
  3.负责监督执行国家药品标准；实施处方药和非处方药分类管理制度；负责组织实施中药材品种保护制度。 
  4.负责监督实施药品和医疗器械产品标准、研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责药品、医疗器械广告的审查和监测工作。 
  5.负责监督药品、医疗器械生产企业、经营企业和医疗机构的药品、医疗器械质量，发布药品、医疗器械质量安全信息。 
  6.负责对执业药师（含执业中药师）、驻店药师进行管理。负责医疗机构药品质量管理人员和药品经营从业人员的培训工作。协助有关部门实施全市医药行业管理工作。配合有关部门贯彻实施国家和省、州医药产业政策。 
  7.承办县人民政府和上级食品药品监督管理局交办的其他事项。 

 (二)主要工作

1.负责食品安全监督管理；监督实施食品安全管理规范；依法组织、指导食品安全事故的调查处理；开展食品安全状况调查和监测工作；发布与食品安全监管有关的信息。 
    2.组织开展保健食品、化妆品不良反应监测和安全性评价；负责保健食品广告审查和监测。

3.承担辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测；依法监督管理特殊药品；负责组织实施中药材品种保护制度。

4.负责药品、医疗器械广告的审查和监测工作。 

5.负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的生产、经营、使用单位的日常监督检查。

6.负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的生产、经营、使用环节的专项检查

7.负责查处药品、医疗器械、保健食品、化妆品和消费环节食品安全的违法行为。

8.承办县人民政府和上级食品药品监督管理局交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数23人，其中：财政全供养23人；在编实有车辆2辆。离退休人员1人，其中：退休1人。

第二部分2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县食品药品监督管理局决算总收入256.9万元，其中：财政拨款收入256.9万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2015年梁河县食品药品监督管理局决算总支出223.5万元，其中：基本支出177.09万元，占总支出的79％；项目支出46.41万元，占总支出的21％.

（一）基本支出情况。2015年用于保障梁河县食品药品监督管理局机关机构正常运转的日常支出177.09万元。与上年对比增长56%，主要原因体制调整，人员增加9人，导致人员经费和公用经费相应增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出162.38万元，占基本支出的92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费14.71万元，占基本支出的8％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障梁河县食品药品监督管理局机关为完成各项监管项目，用于专项业务工作的经费支出46.41万元。与上年对比下降79%，主要原因是有2012年的210.34万元土地拍卖款算作项目支出纳入2014年的决算。具体项目开支情况：重大公共卫生项目开支10.79万元；一般行政管理事务项目开支2.37万元；医疗器械安全监管项目开支3.65万元；食品安全事务27.6万元；其他食品和药品安全监管项目开支2万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年梁河县食品药品监督管理局公共预算财政拨款支出223.5万元,占本年支出合计100%。与上年对比下降33%，主要原因是2012年的210.34万元土地拍卖款算作公共预算财政拨款支出纳入2014年的决算，其次是机构改革增加了食品生产、流通的监管职能，财政拨款支出款项增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出2.16万元，主要用于一般行政事务管理支出；

（二）社会保障和就业支出5.91万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费开支；

（三）医疗卫生与计划生育支出204.7万元，主要用于行政运行、重大公共卫生专项、药品事务、医疗器械事务、食品安全事务、其他食品和药品安全管理事务支出；

（四）住房保障支出10.73万元，主要用于缴纳住房公积金；

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县食品药品监督管理局机关2015年财政拨款“三公”经费决算总额10.09万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.37万元，公务接待费支出2.72万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.55万元，原因是严格执行上级“三公”经费开支相关规定，严格控制接待标准和范围。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年梁河县食品药品监督管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县食品药品监督管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费7.37万元。其中：购置费0万元；运行维护费7.37万元，比2014年决算减少0.01万元，主要用于保障食品药品安全监管工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年梁河县食品药品监督管理局共执行国内公务接待12批次，143人，接待费开支2.72万元;。公务接待费比2014年决算减少1.54万元，主要用于接待省州县领导检查工作、调研及督察工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县食品药品监督管理局2015年机关运行经费支出14.72万元，与2014年29.05万元对比减少14.33万元,主要原因我局严格执行中央八项规定，严格控制各项经费开支，履行节约，支出大幅度减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

2015年收入支出决算数比2014年减少的主要原因是有2012年的单位土地拍卖款210.34万元纳入了2014年的收入支出决算，该款项是2012年拍卖土地所得，用于开支办公楼建设所欠款项。

（三）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 食药监局2015年部门决算公开表]