梁河县工商行政管理局2015年部门决算公开情况说明

梁河县工商行政管理局

2015年部门决算公开说明

 

第一部分  梁河县工商局概况

一、主要职能

（一）主要职能：负责本辖区内市场监管、查处经济违法违规行为，保护经营者和消费者合法权益，监督管理广告发布和广告经营活动，保护注册商标专用权等行政监管工作职能。

（二）2015年重点工作任务

1.积极推进商事制度改革;

2.主动作为服务经济发展;

3.努力营造良好的经营环境与消费环境;

4.切实加强干部队伍自身建设;

5.切实保障干部队伍廉洁自律;

6.大力开展党建工作。

二、基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制41人，其中：行政编制37人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员32人，事业人员4人。离退休人员24人，其中：离休24人。实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  梁河县工商局2015年度部门决算表

（见附件）

 

第三部分  梁河县工商局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年决算总收入455.21万元，其中：财政拨款收入447.56万元，占总收入的98%；其他收入7.65万元，占总收入的2 %。与2014年对比总收入473.98万元，减少18.77万元，下降4%，原因是我局2014年因体制调整，人员划转县食品药品监督管理局9人，人员经费减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

2015年决算总支出450.63万元，其中：基本支出411.42万元，占总支出的91％；项目支出39.21万元，占总支出的9％。与2014年对比总支出497.1万元，减少46.47万元，下降9%，原因是我局2014年因体制调整，人员划转县食品药品监督管理局9人，人员支出减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况。

工资福利支出231.99万元,占总支出的56％;商品和服务支出6.94万元, 占总支出的2％；对个人和家庭补助支出172.49.万元, 占总支出的42％。

 

（二）项目支出情况。商品和服务支出37.04万元, 占总支出的94％；其他资本性支出2.17万元, 占总支出的6％。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2015年公共预算财政拨款支出443.69万元,占本年支出合计98%。与上年478.22万元对比下降34.53万元，下降7%,原因是我局2014年因体制调整，人员划转县食品药品监督管理局9人，人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

公共预算财政拨款支出按支出经济分类主要用于以下方面：工资福利支出231.99万元；商品服务支出43.99万元；对个人和家庭补助支出165.54万元；其他资本性支出2.17万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.94万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.69万元，公务接待费支出1.25万元。

2015年“三公”经费决算数8.94万元比2014年决算数11.83万元减少2.89万元。减少的主要原因是：为了认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费7.69万元。其中：购置费0万元，比2014年决算数8.19万元减少0.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年公务接待14批次，48人，接待费开支1.25万元;公务接待费比2014年决算数3.64万元减少2.39万元，主要用于公务员接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县工商局2015年机关运行经费支出6.94万元，与2014年37.32万元对比减少30.38万元,主要原因体制调整，2014年底划入地方同级财政，财政预算安排2015公用经费大幅度减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

[附件: 梁河县工商局2015年度部门决算公开表]