梁河县政务服务管理局2015年度部门决算公开情况说明

梁河县政务服务管理局

2015年度部门决算情况说明

第一部分  梁河县政务服务管理局概况

   梁河县政务服务管理局成立于2011年11月，为挂靠县政府办的正科级行政机构，下设政务中心、公共资源交易中心、政府采购和出让中心。

一、主要职能

（一）主要职能：

职能参照政府批准的“三定”方案；2013年重点工作任务是推进行政审批制度，增强服务意识，改进机关作风，实行“一站式”办公，“集中式”审批，推行“阳光服务”，努力打造阳光施政的窗口“公平交易”的平台、联系群众的“桥梁”、服务百姓的“超市”以及政府采购、工程建设招投标、产权交易

二、部门基本情况

        梁河县政务服务管理局纳入2015年部门决算编报的单位共1个（含下属事业单位2个），分别是梁河县政务服务管理局（梁河县公共资源交易中心、梁河县政府采购和出让中心），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。部门编制数为12人，部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆1辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  梁河县政务服务管理局2015年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分  梁河县政务服务管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县政务服务管理局决算总收入210.76万元，其中：财政拨款收入120.44万元，占总收入的57.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；年初结转和结余90.32万元，占总收入的42.85%。

二、支出决算情况说明

梁河县政务服务管理局2015年部门决算总支出195.18万元，其中：基本支出124.27万元，占总支出的63.67％；项目支出70.91万元，占总支出的36.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障梁河县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出124.27万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.16％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.84％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障梁河县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.91万元，与2014年对比增加70.91万元，原因是2015年财政拨入项目经费35.91万元以及项目结束后冲销2015年以前其他应收款35万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年梁河县政务服务管理局公共预算财政拨款支出123.91万元,占本年支出合计63.49%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出123.91万元，主要用于工资福利支出50.66万元；商品和服务支出24.3万元；对个人和家庭补助48.95万元；其他资本性支出0万元。

（二）外交支出0万元；

（三）国防支出0万元；

（四）公共安全支出0万元；

（五）教育支出0万元；

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县政务服务管理局2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，公务接待费支出0.79万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.71万元，减少的主要原因是：我局严格按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，严格控制“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费开支。所以2015年我局公务用车购置及运行维护费、公务接待比2014年少一些。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年梁河县政务服务管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县政务服务管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.85万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费0.85万元，比2014年决算减少0.1万元，主要用于保障梁河县政务服务管理局机关及挂包村工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年梁河县政务服务管理局共执行国内公务接待15批次，182人，接待费开支0.79万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.61万元，主要用于接待州、县及挂包村工作时所产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年梁河县政务服务管理局机关运行经费支出24.30万元，与上年56.88万元对比减少32.58万元,主要原因我单位严格按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，严格控制“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费开支及综合服务大楼运行开支。所以2015年我局公务用车购置及运行维护费、公务接待及购买办公设备等支出比2014年少一些。梁河县政务服务管理局运行经费主要用于保障梁河县政务服务管理局机关县综合便民服务大楼工作运转及挂包村工作产生的伙食及州、县调研工作指导，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

梁河县政务服务管理局无其他重要事项情况说明。

  [附件: 梁河县政务服务管理局2015年度部门决算表]