梁河县遮岛镇人民政府2015年度部门决算公开情况说明

梁河县遮岛镇人民政府2015年度部门决算

一、主要职能

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

3.保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村两委班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道。

6.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.承办上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的独立核算单位共1个，遮岛镇人民政府。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2015年末部门实有人员77人，其中：在职实有行政人员35人（含行政工勤人员5人），事业人员42人。

退休人员26人，其中：退休26人。

车辆编制2辆，年末实有车辆6辆。

三、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入1620.21万元，其中：财政拨款收入1620.21万元（其中：政府性基金140万元），占总收入的100%。与上年对比增加25.04%，人员工资、抚恤金、建设资金、专项项目资金增加。

四、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出1615.54万元（含政府性基金支出30万元），其中：基本支出886.41万元，占总支出的54.87％；项目支出729.13万元，占总支出的45.13％。上年对比增加26.34%，人员工资、抚恤金、专项项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2015年用于保障遮岛镇机关事业单位机构正常运转的日常支出886.41万元。与上年对比增加33.43％。包括基本工资、津贴补贴、退休费、抚恤金等人员经费支出占基本支出的86.52％；办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.48％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障遮岛镇机关事业单位机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出729.13万元。与上年对比增加18.67％。包括农村公益事业、对村民委员会和党支部、基层政权和社区建设、公共设施、道路建设、征地等基础建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年部门一般公共预算财政拨款支出1585.54万元,占本年支出合计的98.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出525.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.17%。主要用于人大、政协、政府及相关机构事务、发展与改革、纪检监察、宗教、宣传、其他共产党事务、其他一般公共服务等支出；

2.公共安全支出2.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于禁毒防艾工作支出；

3.文化体育与传媒支出35.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于文化广播电视服务中心支出；

4.社会保障和就业支出363.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.92%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、基层政权和社区建设、行政事业单位离退休、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出；

5.医疗卫生和计划生育支出43.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于计划生育事务、其他计划生育事务支出；

6.城乡社区支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于其他城乡社区公共设施支出；

7.农林水支出329.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.76%。主要用于农业事业、科技与推广、农村公益事业、高校毕业生到基层任职补助、林业、水利、农村综合改革、其他农林水等支出；

8.交通运输支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%。主要用于道路建设支出；

9.资源勘探信息等支出2.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于安全生产监管工作支出；

10.住房保障支出33.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2015年部门政府性基金预算财政拨款支出30万元,占本年支出合计的1.86%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.其他支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会福利彩票公益金支出。

七、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.69万元，其中，公务用车运行维护费支出2.06万元，公务接待费支出1.63万元。

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年末公务用车购置及运行维护费2.06万元。其中：运行维护费2.06万元，主要用于保障民政、救灾、征地拆迁、社保、综治维稳、调解纠纷等工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年末国内公务接待费开支1.63万元；主要用于发展特色产业、种植业、征地工作等产生的接待费用。

八、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出101.22万元，与上年对比增加14.74%，,公用经费、政府机构事务、办公设备购置等。部门机关运行经费主要用于人大、政协、政府及相关机构事务、发展与改革、纪检监察、宗教、宣传、其他共产党事务、其他一般公共服务、人力资源和社会保障管理事务、基层政权和社区建设等支出。

（二）其他重要事项情况说明

2015年公务用车数量与上年对比增加20%。上级部门下划公务用车增加1辆，2015年末实有车辆6辆。