梁河县九保阿昌族乡人民政府2015年度部门决算公开情况说明

梁河县九保阿昌族乡人民政府

2015年度部门决算

 

第一部分  乡情概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

九保阿昌族乡人民政府是一个少数民族乡，主要的工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2．机构人员情况。

2015年末共有机构数是1个。内设机构6个，即：党政办公室、经济发展办公室、乡镇规划办公室、社会治安办公室、农村经济服务中心、宣传文化服务中心。截至2015年12月31日，实有人数100人（其中：在职公务员37人、事业工人40人，离退休干部23人）。

3．机构人员当年变动情况及原因

2014年末实有人数76人与上年同期76人增加了1人人，主要是因职能划转，于2014年划转4人，余2014年转进3人；2014年10月新录用公务员2人。

（二）当年取得的主要事业成效

九保阿昌族乡自2015年以来，乡政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人民代表大会的监督支持下，以开展保持共产党先进性活动教育为契机，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻和落实科学发展观，坚持把加快发展作为执政为民的第一要务，坚持解放思想、事实就是、与时俱进团结的思想路线，聚精会神搞建设，一心一意谋发展。团结带领全乡广大干部群众，紧紧抓住经济建设这个中心，围绕县委、县政府确定的农业农村工作新型工业化，结合乡情，用思路统一思想，用目标凝聚人心，用发展解决问题，用措施保证落实。使全乡呈现出经济发展、政治安定、民族团结、社会和谐的良好局面。 

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共11个，其中：行政单位4个，事业单位7个。

行政单位：党政办公室、社会事务办、经济发展办、财政所、

事业单位：财政所、社会治安办、社会保障服务中心、村镇规划中心、农业服务中心、宣传文化服务中心、农经站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制68人，其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制36人；部门实有人员77人，在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员6人），事业人员40人。

离退休人员23人，其中：退休20人，提前退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

第二部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年九保阿昌族乡人民政府决算总收入1082.8万元，其中：财政拨款收入1082.8万元，占总收入的100%。与上年对比增长38.17%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1168.5万元，其中：基本支出1028.2万元，占总支出的88％；项目支出140.3万元，占总支出的12％。与上年对比增加45.08% 

（一）基本支出情况。

2015年用于保障乡政府、事业单位等机构正常运转的日常支出1028.2万元。与上年对比增长61.50%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障乡政府、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.3万元。与上年对比减少16.86%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县九保阿昌族乡人民政府2015年一般公共预算财政拨款支出1168.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加45.08%。

1.一般公共服务（类）支出448.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.37%。主要用于行政人员工资及乡政府日常开支；

2．公共安全支出5万，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，主要用于公共安全开支。

3．教育支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，主要教育开支。

4.文化体育与传媒（类）支出24.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于宣传文化人员工资及项目开支；

5.社会保障和就业（类）支出145.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。主要用于退休人员工资、社保人员工资及定额人员生活补助；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出18.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于计生日常开支；

7.节能环保支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于环保项目支出；

8.农林水（类）支出402.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.45%。主要用于事业人员工资及农林水事务日常支出、项目支出；

9.交通运输支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，主要用于交通运输支出。

10.住房保障（类）支出34.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于乡政府职工住房公积金；

11.其他支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要其他支出；

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（按支出分类支出）

	金额（万元）	占总支出比例（%）
本年总支出	1168.5
其中：工资福利支出	491.69	31
商品和服务支出	675.25	42
对个人和家庭的补助支出	341.37	21
其他资本性支出	92.23	6

四、“三公”经费决算情况说明

表1（上、下年对比）

	2013年支出数	2014年支出数	变动数
因公出国境	0	0	0
公务接待费	42369	42105	264
公务用车购置费用	0	0	0
公务用车运行维护费	25938	25065	873

表2（预决算对比）

	预算数	决算数	差异
因公出国境		0
公务接待费		42105
公务用车购置费用		0
公务用车运行维护费		25065

注：2015年无核定预算数。

 

梁河县九保阿昌族乡人民政府2015年财政拨款“三公”经费决算总额6.72万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，公务接待费支出4.21万元。

（一）因公出国（境）费

2015年梁河县九保阿昌族乡人民政府无因公出国

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县九保阿昌族乡人民政府无购置公务年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.51万元。比2014年决算增加/减少0.08万元，

（三）公务接待费

2015年梁河县九保阿昌族乡人民政府接待费开支4.21万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0.03万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)、机关运行经费支出情况

梁河县九保阿昌族乡人民政府2015年机关运行经费支出195.19万元。

（二）、资产负债情况分析

 

	2014年末数	2015年末数	差异（元）	差异（%）
资产	11958469.4	11052866.13	-905603.27
负债	4786509.23	5320624.84	534115.61
净资产	7171960.17	5732241.29	-1439718.88

[一]资产负债结构情况

1、2014年资产构成情况

	金额（元）	所占总资产比重（%）
资产合计	11052866.13
银行存款	6129254.17	55
财政应返还额度	1634832.6	15
其他应收款	466293	26
固定资产	2822486.36	4

 

[二]资产负债对比分析

	2014年年末数	2015年年末数	差异
资产总额（元）	11958469.4	11052866.13	-905603.27
负债总额（元）	4786509.23	5317003.34	530494.11
资产负债率（%）	40.03	48.11	-8.08

本年资产负债率较去年上升8.08%。

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

2015年，梁河县九保阿昌族乡人民政府计划财务管理工作紧紧围绕县委县政府的各项工作部署，牢牢抓住我乡党组工作重心，认真按照年初财务工作要点，履行财务职责，努力探索节约行政成本、提高资金使用效益的有效途径，不断提高计划财务对工商工作的保障能力，较好地完成了以下几方面的工作：

一是以行政成本控制为重点，不断提高经费保障能力。截止2015年12月底，公务用车购置经费去年支出0万元，实现公务用车购置经费零增长；公务用车运行成本支出25065元，与去年同期25938元相比，下降3.4%；公务接待费支出 42105元，与去年同期42369元相比，下降0.6%。  

二、是狠抓各项工作落实，努力完成各项工作任务

1.认真做好部门决算管理。根据部门决算工作会议精神，按时按质完成2015年部门决算报表的编审、上报工作。

2.切实加强监督检查工作，进一步落实财务事前审核、事中控制、事后检查相结合的全过程监督机制，确保经费收支平衡，认真做好各项会计基础工作。

3.实行“阳光理财”，积极推进经费收支公开透明，强化约束机制。坚持“集体当家、民主理财”的原则，重大开支有乡领导集体讨论决定，一支笔审批。

4.通过学习，对新《行政单位会计制度》有了全新认识和了解，进一步加强了会计工作基础，今后将紧密联系工作实际，全面贯彻落实新《行政单位会计制度》各项规定，不断提高行政单位财务管理的科学化、精细化水平。

5.认真完成公务用车制度改革数据统计上报工作。按照县委县政府办公室的统一安排部署，乡领导高度重视，明确由财政所专人负责，财政所根据州局实际认真统计上报了《梁河县公车改革单位基本情况统计表》、《梁河县公车改革车辆情况统计表》、《梁河县公车改革司勤人员情况统计表》和《梁河县公车改革车辆运行情况统计表》，进一步摸清了我乡公务用车的车辆编制、车辆数量、车辆基本信息和车辆运行费用等情况。

6.认真做好2016年县级部门预算编制的“一上”工作。

2015年，根据财政局关于做好2015年度部门决算工作的通知》要求，领导高度重视，本着“真实、准确、全面、及时”的原则，积极与财政局对接，认真做好全年财政拨款（包括省、州、县级财政拨款）、上缴非税收入数的对账工作，确保2015年度部门决算编制工作按时按质完成。

  [附件: 2015年度九保决算表]