梁河县小厂乡人民政府2015年部门决算公开情况说明

梁河县小厂乡人民政府2015年部门决算编制说明

  第一部分  小厂乡人民政府概况

一、基本职能和主要工作

（一）基本职能

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

3.保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村两委班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道。

6.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）主要工作

1.抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，如烤烟、甘蔗、白花油茶等特色产业，推动农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

2.按规定权限管理或协助上级部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导居民村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3.按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

 4.做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、社会救助、医疗救助、失地农民保障等制度。退耕还林、农资综合补贴、良种补贴、扶贫资金等各类惠民资金全部通过一卡通兑付到群众户头；五保、残疾、孤儿等弱势群体生活得到有效保障。加强政策法制宣传教育，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

5.完善便民服务工作，镇政府便民服务大厅全面启动运行，进行一站式服务，极大的方便了群众办事；全镇实行首问负责制，实行按时办结的机制，提高政府效能，树立为民、便民、利民的形象 

二、部门基本情况

小厂乡人民政府纳入2015年部门决算编报的单位共11个，分别是党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安综合管理办公室，农业综合服务中心，林业站，文化广播电视服务中心，村镇规划建设服务中心，社会保障服务中心，财政所，农村经济经营管理站，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数55人，其中：财政全供养55人；在编实有车辆2辆。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

第二部分  2015年度部门决算表

附件：小厂乡人民政府2015年度部门决算表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年小厂乡人民政府决算总收入855.98万元，其中：财政拨款收入855.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了41.69%，主要原因分析单位人员新进和人员工资上调、工程款项增多。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出887.94万元，其中：基本支出795.33万元，占总支出的89.57％；项目支出92.61万元，占总支出的10.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加31.31.39%,主要原因分析项目支出增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障小厂乡正常运转的日常支出795.33万元。与上年对比增加32.24%,主要原因分析基本工资、津贴补贴等人员工资增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出362.79万元，占基本支出的45.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费222.2万元，占基本支出的27.94％；对个人和家庭的补助208.34万元，占基本支出的26.2%；其他资本性支出22.38万元，占基本支出的0.25%

（二）项目支出情况。

2015年用于保障小厂乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.61万元。与上年对比增加24.1%,主要原因分析工程项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河西乡2015年一般公共预算财政拨款支出885.94万元,占本年支出合计的99.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出373.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.91%。主要用于行政人员工资及乡政府日常开支；

2公共安全支出3万，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%，主要用于公共安全开支。

3.文化体育与传媒（类）支出35.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于宣传文化人员工资及项目开支；

4.社会保障和就业（类）支出107.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%。主要用于退休人员工资、社保人员工资及定额人员生活补助；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出10.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于计生日常开支；

6.节能环保支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于环保项目支出；

7.城乡社区支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于城乡项目支出；

8.农林水（类）支出223.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.15%。主要用于事业人员工资及农林水事务日常支出、项目支出；

10.住房保障（类）支出23.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于乡政府职工住房公积金；

11.其他支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要其他支出；

四、“三公”经费决算情况说明

小厂乡2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.33万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，公务接待费支出1.38万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少，减少的主要原因是：国家控制“三公”经费的支出，严禁公车私用，节假日实施公车封存，公务用车运行维护费用有了相应减少；公务接待费支出为1.38，接待27批次，97人次，占“三公”经费支出的59.22%。

（一）因公出国（境）费

2015年小厂乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年小厂乡购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费0.95万元。运行维护费1.95万元，比2014年决算减少，主要用于保障小厂乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年小厂乡共执行国内公务接待27批次，97人，接待费开支1.38万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少，主要用于接待上级部门到小厂乡调研、考核等工作产生的费用。

五、相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

  [附件: 小厂乡2015年度部门决算表]