梁河县卫生系统2016年部门预算汇总编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）参与制定卫生改革与发展战略目标、规划和政策；参与起草卫生、食品安全、药品、医疗器械地方性法规、条例，制定相关政策和管理办法。

（二）承担食品安全综合协调工作和组织查处食品安全重大事故的职责，组织制定食品安全标准，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息。

（三）组织实施基本药物制度，按规定和要求使用、采购和配送药品。

（四）制定区域卫生规划，统筹配置卫生资源，指导区域卫生规划的编制和实施。

（五）负责疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划与策略，组织开展传染病、地方病等重点疾病的监测与防治，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。负责计划免疫工作。组织开展爱国卫生运动，开展全民健康教育，指导农村改水改厕。

（六）承担卫生行政执法工作，负责监督管理职业卫生、环境卫生、学校卫生。负责监督管理开展公共场所、饮用水卫生安全。负责监督传染病防治工作。

（七）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估， 指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（八）制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，组织实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

（九）制定并组织实施农村卫生工作规划和政策措施，负责实施新型农村合作制度。

（十）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，按规定和要求制定医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量和临床用血安全管理的政策、规范、标准，制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构服务评价和监督体系，规范医疗机构服务行为。

（十一）制定医药卫生科技发展规划，组织实施重大医药卫生科研项目，指导医学科技成果的推广与应用。

（十二）负责中医、中西医结合和民族医药工作，制定中医药、民族医药发展规划和政策，负责挖掘、开发、传承民族医药。

（十三）制定卫生人才发展规划，指导卫生人才队伍建设工作。按照规定会同有关部门审核、上报、认定卫生专业技术人员资格。引导医疗卫生机构与国际间进行合作与交流。

（十四）承担梁河县防治艾滋病工作委员会、梁河县爱国卫生运动委员会的具体工作。管理县级直属医疗卫生机构。

（十五）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

梁河县卫生和计划生育局编制2016年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十八大精神，依据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度；坚持依法理财、厉行节约，用科学化、规范化、精细化的编制方法来提高预算编制。对本单位的部门预算信息公开，明确公开内容、统一公开口径、落实公开责任。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。

2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

三、卫生和计划生育局基本情况

卫生系统纳入2016年部门预算编报的部门共14个，单位性质：行政单位1个，参公管理单位1个，事业单位12个。部门在职在编实有人数518人，其中：财政供养335人，财政部分供养183人；在编实有车辆12辆。离退休人员198人，其中：离休1人、退休197人。

四、2015年部门预算收支情况

2016年卫生系统本级预算总收入3999.98万元，其中：财政拨款补助3999.98万元。

2016年部门预算总支出3999.98万元，其中：基本支出3807.98万元，占总支出的95.2％，项目支出192万元，占总支出的4.8％。按支出功能科目分类，基本支出分别列“208-05-01” 归口管理的行政单位离退休支出122.92万元，主要反映卫生局机关离退休支出；“208-05-02”事业单位离退休692.66；“208-08-01”抚恤支出3.78万元，主要反映卫生局遗嘱人员的抚恤补助支出；“210-01-01”行政运行支出324.60万元，主要反映卫生局机关工资福利支出306.66万元、一般公用经费支出11.8万元、工会支出6.14万元； “2100201”综合医院918.0万元；“2100302”乡镇卫生院931.49万元；“2100401”疾病预防控制机构282.87万元；“2100402”卫生监督机构56.81万元；“2100403”妇幼保健机构172.64万元；“210-04-09”重大公共卫生专项支出80.4万元，主要反映美沙酮门诊临时工工资19.2万元、乡村医生补助61.2万元； “ 221-02-01”住房公积金支出220.31万元，主要反映住房公积金的预算支出。

项目支出列210-01-99其他医疗卫生与计划生育管理事务支出3万元，主要反映的是：特岗全科医生补助经费2万元，2100399-其他基层医疗卫生机构支出23.58万元，主要反映的是：订单定向培养临床医学本科生培养经费10万元、基本药物制度州级“以奖代补”资金13.58万元，“2100402”卫生监督机构1万元；2100408-基本公共卫生服务55.42万元，主要反映的是：基本公共卫生服务项目州、县级配套资金，2100409-重大公共卫生专项3万元，主要反映的是：重点疾病防治经费，2100410-突发公共卫生事件应急处理5万元，主要反映的是：突发公共卫生事件应急处置经费；“2100499”其他公共卫生支出1.5万元；“2100699”其他中医药支出1万元；“2100716”计划生育机构100万元。

（一）基本支出情况

2016年纳入预算的基本支出3806.48万元。其中：用于工资福利支出2730.88万元，占基本支出的71.74％；用于保障本机关正常运转的日常办公经费、印刷费、水电费、车辆燃油费、办公设备购置、工会费等支出37.96万元，占基本支出的1％；用于对个人和家庭补助1037.64万元占基本支出的27.26％。

在基本支出预算中，“三公”经费预算为3万元：其中：公务接待费年初预算3万元；因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费，年初预算未安排明细。

（二）项目支出情况

2016年年初预算安排项目经费193.5万元，主要用于订单定向培养临床医学本科生培养经费10万元、特岗全科医生补助经费2万元、基本药物制度州级“以奖代补”资金13.58万元、基本公共卫生服务项目州、县级配套资金55.42万元、重点疾病防治经费5万元、突发公共卫生事件应急处置经费5万元。

在项目支出预算中，“三公”经费预算为4万元：其中：公务用车购置及运行维护费年初预算4万元（突发公共卫生事件应急处置3万元，重点疾病防治经费1万元）；公务接待费、因公出国（境）经费，年初项目预算未安排明细。

 [附件: 梁河县卫生系统2016年部门预算公开表_附件1]