梁河县财政局

梁河县疾病预防控制中心2015年度部门决算公开说明

浏览量：6327 作者：日期：2016/12/22

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进等传染病防治、卫生防疫培训与技术指导。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年的疾病预防控制工作认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》，按照“重点地区重点预防，重点疾病重点预防，重点人群重点保护”的防治原则，认真制定工作计划，完善各项规章制度，加强管理，重视职工思想政治教育、职业道德教育和业务技能培训，各项工作得到有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位1个。分别是：全额事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制46人，其中：事业编制46人；在职在编实有人员45人（含工勤人员6人），事业人员45人（含参公管理事业人员XX人），无超编人员。

离退休人员19人，其中：离休XX人，退休19人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：梁河县疾病预防控制中心				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	558.39	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4	152.24	四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	3.12	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	99.58
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	484.53
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	20.18
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	713.75	本年支出合计	51	604.29
用事业基金弥补收支差额	25	5.60	结余分配	52	37.10
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	77.96
合计	27	719.35	合计	54	719.35
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
编制单位：梁河县疾病预防控制中心										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	713.75	558.39		152.24			3.12
208			社会保障和就业支出	99.37	99.37
20805			行政事业单位离退休	99.37	99.37
2080502			事业单位离退休	99.37	99.37
210			医疗卫生与计划生育支出	594.21	438.84		152.24			3.12
21004			公共卫生	594.21	438.84		152.24			3.12
2100401			疾病预防控制机构	480.76	325.39		152.24			3.12
2100409			重大公共卫生专项	108.65	108.65
2100499			其他公共卫生支出	4.80	4.80
221			住房保障支出	20.18	20.18
22102			住房改革支出	20.18	20.18
2210201			住房公积金	20.18	20.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
编制单位：梁河县疾病预防控制中心									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	604.29	546.53	57.76
208			社会保障和就业支出	99.58	99.58
20805			行政事业单位离退休	99.58	99.58
2080502			事业单位离退休	99.58	99.58
210			医疗卫生与计划生育支出	484.53	426.77	57.76
21004			公共卫生	484.53	426.77	57.76
2100401			疾病预防控制机构	421.89	421.89
2100409			重大公共卫生专项	59.30	4.88	54.42
2100499			其他公共卫生支出	3.34		3.34
221			住房保障支出	20.18	20.18
22102			住房改革支出	20.18	20.18
2210201			住房公积金	20.18	20.18
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：梁河县疾病预防控制中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	558.39	一、一般公共服务	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	99.58	99.58
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	366.27	366.27
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46	20.18	20.18
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	558.39	本年支出合计	53	486.03	486.03
年初财政拨款结转和结余	25	5.60	年末财政拨款结转和结余	54	77.96	77.96
一般公共预算财政拨款	26	5.60		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	563.99	合计	58	563.99	563.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：梁河县疾病预防控制中心												单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8.00	9	10
类	款	项	合计	5.6	5.6		558.39	486.03	428.27	57.76	77.96	22.27	55.69
208			社会保障和就业支出	0.21	0.21		99.37	99.58	99.58		0.00
20805			行政事业单位离退休	0.21	0.21		99.37	99.58	99.58		0.00
2080502			事业单位离退休	0.21	0.21		99.37	99.58	99.58		0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.39	5.39		438.84	366.27	308.51	57.76	77.96	22.27	55.69
21004			公共卫生	5.39	5.39		438.84	366.27	308.51	57.76	77.96	22.27	55.69
2100401			疾病预防控制机构	0.51	0.51		325.39	303.63	303.63		22.27	22.27
2100409			重大公共卫生专项	4.88	4.88		108.65	59.30	4.88	54.42	54.23		54.23
2100499			其他公共卫生支出				4.80	3.34		3.34	1.46		1.46
221			住房保障支出				20.18	20.18	20.18		0.00
22102			住房改革支出				20.18	20.18	20.18		0.00
2210201			住房公积金				20.18	20.18	20.18		0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：梁河县疾病预防控制中心				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		428.26	412.05	16.21
301	工资福利支出	292.91	292.91
30101	基本工资	121.34	121.34
30102	津贴补贴	166.7	166.7
30103	奖金	4.87	4.87
302	商品和服务支出	16.21		16.21
30201	办公费	1.09		1.09
30206	电费	0.29		0.29
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	2.77		2.77
30213	维修（护）费	0.88		0.88
30217	公务接待费	3.53		3.53
30218	专用材料费	2.83		2.83
30226	劳务费	0.05		0.05
30228	工会经费	3.88		3.88
30231	公务用车运行维护费	0.35		0.35
30239	其他交通费用	0.3		0.3
……	……
303	对个人和家庭的补助	119.14	119.14
30302	退休费	98.97	98.97
30311	住房公积金	20.17	20.17
……	……
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
……	……
399	其他支出
39901	预备费
39902	预留
……	……

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

编制单位：梁河县疾病预防控制中心单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	——	二、机关运行经费	19
（一）支出合计	2	30.47	（一）行政单位	20
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理的事业单位	21
公务车购置及运行维护费	4	25.03		22
（1）公务车购置费	5	24.68	三、国有资产占用情况	23
（2）公务车运行维护费	6	0.35	（一）车辆数合计（辆）	24	6
3.公务接待费	7	0.54	1.部级领导干部用车	25
（1）国内接待费	8	0.54	2.一般公务用车	26
（2）国（境）外接待费	9		3.一般执法执勤用车	27
（二）相关统计数	10		4.特种专业技术用车	28	1
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5.其他用车	29	5
2.因公出国（境）人次数（人）	12		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30
3.公务用车购置数（辆）	13	1		31
4.公务用车保有量（辆）	14	6		32
5.国内公务接待批次（个）	15	58		33
6.国内公务接待人次（人）	16	1,223		34
7.国（境）外公务接待批次（个）	17			35
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年县疾控中心决算总收入713.75万元，其中：财政拨款收入558.39万元，占总收入的78%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入152.24万元，占总收入的21%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入3.12万元，占总收入的1%。与上年对比决算总收入增加210.92万元，财政拨款收入增加224.16万元，事业收入减少6.66万元，其他收入增加2.98万元，主要原因分析：一是工资福利支出和上级专项经费增加资金；二是事业收入业务量有所下降（体检和打防疫针的人员减少），三是其他收入增加由于跟上级申请拨入疾病预防控制工作经费补助3万元和物资材料。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出604.29万元，其中：基本支出546.53万元，占总支出的90％；项目支出57.76万元，占总支出的10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的XX％。与上年对比总支出增加159.46万元,增加率32.80%，增加主要原因是工资福利支出和办公购置费用相应的支出增加，项目支出增加57.76万元，项目支出增加主要原因是新增项目费用。

（一）基本支出情况。

2015年用于事业单位正常运转的日常支出546.53万元。与上年对比与上年对比总支出增加159.46万元,增加率32.80%,增加主要原因是工资福利支出和办公购置费用相应的支出增加。包括基本工资121.33万元、津贴补贴135.20万元、年终一次奖金4.88万元、自治州津贴31.50万元，其他工资福利1.38万元等人员经费支出294.29万元，占基本支出的53.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费132.48万元，占基本支出的24.24％；对个人和家庭补助支出119.76万元（退休费99.58万元，住房公积金20.18万元），占基本支出21.91%。

（二）项目支出情况。

2015年用于事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.76万元。其他基本性支出24.84万元（办公设备购置0.16万元，公务用车购置24.68万元），占项目支出43%，主要原因分析是购买计划免疫专用车辆及办公设备购置费，商品和服务支出32.92万元，占项目支出57%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县疾控中心2015年一般公共预算财政拨款支出428.26万元,占本年支出合计的70.86%。与上年同期相比337.29万元，增加90.97万元，主要原因分析是增加主要原因是工资福利支出和办公购置费用相应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出16.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于办公费1.09万元，电费0.29万元，邮电费0.24万元，差旅费2.77万元，维修（护）费0.88万元，公务接待费3.53万元，专用材料费2.83万元，劳务费0.05万元，工会经费3.88万元，公务用车运行维护费0.35万元，其他交通费用0.30万元。

四、“三公”经费决算情况说明

县疾控中心2015年财政拨款“三公”经费决算总额30.47万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出25.03万元，公务接待费支出5.44万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加28.99万元，增加的主要原因：一是2014年度扩大国家免疫规划项目省级补助资金配发疫苗冷藏专用车一辆及落户相关手续费；二是用于专项业务工作，保障日常公共卫生疾病预防与控制突发公共卫生事件处置。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年县疾控中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比XX年决算增加/减少XX万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年县疾控中心购置公务用车1辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费25.03万元。其中：购置费24.68万元，比2014年决算增加24.68万元，具体购置车辆原因、情况是根据（云财社【2014】108号）及德财社【2014】126号文件精神，扩大国家免疫规划项目配发疫苗冷藏车一辆；运行维护费0.35万元，比2014年决算减少0.03万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年县疾控中心共执行国内公务接待58批次，1223人，接待费开支5.44万元；国（境）外公务接待XX批次，XX人，接待费开支XX万元。公务接待费比2014年决算增加4.34万元，主要用于接待上级督导检查专项业务及日常工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门（单位）XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

1.“支出明细表”2100401-疾病预防控制机构-“其他工资福利支出”1.38万元，主要是支付打扫清洁员临时工资。

2.项目支出-2014年度为扩大国家免疫规划项目，省级补助资金配发疫苗冷藏专用车一辆及落户相关手续费

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

文章来源：梁河县疾病防控中心

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